关于碧城镇2025年度财政拨款收支预算调整方案审查结果的报告

关于碧城镇2025年度财政拨款收支预算调整方案审查结果的报告

（2026年9月17日在碧城镇第二届人民代表大会第十次会议主席团第三次会议上）

碧城镇第二届人民代表大会第十次会议财政经济审查委员会主任 陈靖颖

大会主席团：

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，碧城镇第二届人民代表大会第十次会议审查了镇人民政府关于《碧城镇2025年度财政拨款收支预算调整方案》，财政经济审查委员会在对《预算调整方案》进行初步审查的基础上，根据各代表组的审查意见，又作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

一、一般公共预算收入调整情况

2025年年初人代会确定收入目标4146万元，2025年市下达我镇一般公共预算收入任务4473万元，实际完成4555万元，完成市下达任务数101.83%，完成人代会目标109.86%，税收收入开始趋稳，主要增收原因为国家2025年稳增长减税降费政策力度加大，较上年完成数4065万元增收490万元。其中：税收收入完成4319万元，较上年完成数3853万元增收466万元；非税收入完成236万元，较上年完成数212万元增收24万元。

提请会议讨论：将一般公共预算收入由年初预算4146万元调整为4555万元，比年初预算数调增409万元。

二、财政拨款收入预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2025年一般公共预算财政拨款收入为4192万元，其中：一般公共服务拨款收入1550万元、科学技术拨款收入0万元、文化旅游体育与传媒拨款收入0万元、社会保障和就业拨款收入403万元、卫生健康拨款收入88万元、节能环保拨款收入79万元、城乡社区拨款收入20万元、农林水拨款收入1942万元、住房保障拨款收入90万元、灾害防治及应急管理拨款收入20万元，上年项目结转结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，全年实际收到上级专项补助收入1254万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入1万元。

提请会议讨论将一般公共预算财政拨款收入预算数由2200万元调整为4192万元，比年初预算数调增1992万元。

三、财政拨款支出预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2025年一般公共预算财政拨款支出4192万元，其中：一般公共服务支出1550万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出403万元、卫生健康支出88万元、节能环保支出79万元、城乡社区支出20万元、农林水支出1942万元、住房保障支出90万元、灾害防治及应急管理支出20万元。

（二）政府性基金财政拨款支出年初镇级无预算，全年实际安排上级专项补助支出1254万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出1万元。

提请会议讨论将一般公共预算财政拨款收支预算数由2200万元调整为4192万元，比年初预算数调增1992万元。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的《2025年度财政拨款收支预算调整方案》符合全镇经济和社会发展实际，符合《预算法》《监督法》的规定，调整方案是可行的，调整后的收支是平衡的。财政经济审查委员会建议本次会议批准镇人民政府提出的《2025年度财政拨款收支预算调整方案》。

以上报告，请予审议。