勤丰镇人民政府关于2026年1至8月财政预算执行情况报告

勤丰镇人民政府关于2026年1至8月财政

预算执行情况报告

（勤丰镇第二届人民代表大会第十一次会议通过）

一、2026年1至8月地方财政预算执行情况

在镇党委、镇人民政府的领导和镇人大、镇纪委的监督与指导下，我单位深入贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真落实各级党委、政府决策部署，紧紧围绕镇党委、镇人民政府确定的社会经济发展目标和工作重点内容，坚持依法理财、细化管理、规范核算、强化监督。统筹安排支出，坚决落实党政机关过紧日子的要求，坚决守牢保“三保”和防风险底线，竭力助推全镇财政平稳运行。

（一）地方财政收入完成情况。2026年1至8月，全镇完成地方一般公共预算收入8994万元，完成任务数8857万元的 101.5 %，同比增长37.6%，增收2460万元。分收入完成情况：税收收入完成8819万元，完成任务数8619万元的102.3%，同比增长36.3%，增收2351万元；非税收入完成175万元，完成任务数238万元的73.5%，同比增长165.2%，增收109万元。

（二）财政拨款收支预算执行情况。

2026年全镇财政拨款收支预算1954.89万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1954.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元），分别为基本支出1802.89万元，项目支出152万元。

1至8月，全镇完成财政拨款收入3277.08万元（其中：一般公共预算财政拨款收入3038.87万元，政府性基金预算财政拨款收入238.21万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元），与年初预算相比，基本支出调减63.84万元，原因为2026年7月起，村委会“大岗位”人员基本报酬由市民政局统一支付，指标调减；项目资金增加1386.03万元，为今年争取到的项目资金。

1至8月全镇完成财政拨款支出2019.98万元，支出进度为61.6%（其中年初预算资金支出1149.39万元，完成年初预算总额的58.8%；争取到的项目资金支出870.59万元，完成项目资金总额的62.8%）。

按功能分类科目支出情况：一般公共服务支出651.01万元；社会保障和就业支出153.94万元；卫生健康支出59.64万元；节能环保支出50.31万元；城乡社区支出9.21万元；农林水支出847.31万元；住房保障支出50.14万元；其他支出198.42万元。

按部门经济分类科目支出情况：工资福利支出860.67万元；商品和服务支出141.89万元；对个人和家庭的补助支出341万元；资本性支出676.42万元。

二、预算执行中存在的主要问题

（一）财政增收难度较大。受经济下行、税源不足、新增税源有限等因素影响，部分税种增收乏力，收入压力较大。

（二）收支矛盾较为突出。刚性支出持续增加，人员工资、民生补助、村级运转等必保支出压力大，可用财力有限，部分项目资金缺口较大。

（三）项目资金统筹使用有待加强。部分专项项目推进进度偏慢，导致资金拨付滞后，资金效益发挥不充分。

三 、下一步工作措施

（一） 狠抓收入组织，力争完成年度目标。加强税源摸排，强化协税护税，深挖非税收入潜力，紧盯重点税源，千方百计组织财政收入，努力缩小预算差距。

（二）优化支出结构，兜牢“三保”底线。严格执行国库集中收付制度，继续将“三保”支出摆在首要位置不动摇，严格财政支出管理，优化财政资金支出结构，切实发挥财政资金成效。

（三）加快项目实施，提高资金使用效益。加快各类专项项目建设进度，规范资金拨付流程，加快资金支出进度，强化项目绩效管理，做到花钱必问效、无效必问责。

（四）从严预算管理，提升财政管理水平。严格执行人大批准预算，强化预算刚性约束，做好预算执行分析，做实预算公开，不断提升乡镇财政规范化管理水平。

附件：1．2026年1至8月勤丰镇一般公共预算财政拨款收入支出情况表

2．2026年1至8月勤丰镇政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

3．2026年1至8月勤丰镇国有资本经营预算财政拨款收入支出情况表