关于一平浪镇2025年财政收支预算执行情况 和2026年财政预算草案的报告（书面）

关于一平浪镇2025年财政收支预算执行情况

和2026年财政预算草案的报告（书面）

在一平浪镇第二届人民代表大会第十一次会议上

一平浪镇经济发展办公室

（2026年4月12日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将一平浪镇2025年财政收支预算执行情况和2026年财政预算草案提请镇第二届人民代表大会第十一次会议审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2025年财政收支预算执行情况

2025年的财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇第二次党代会和镇二届人大九次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全力落实积极的财政政策提质增效、适度加力的要求，狠抓预算执行管理，实施单位预算内控制度，坚决落实党政机关习掼过紧日子的要求，大力压 减一般性支 出，继续严控“ 三公”经费，坚决守牢保“三保”底线，政府债务风险防范化解纵深推进。狠抓财源建设，积极组织财政收入，科学合理调度资金，大力调整优化财政支出结构，克服了政策性增资、经济增速放缓等不利因素影响，完成了全年财政工作目标任务，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。

（一）一般公共预算收入完成情况

为确保完成既定的年度收入计划和市人民政府安排我镇的财政收入计划，镇党委、政府高度重视财税工作，适时召开经济运行、财税工作分析会议，及时研究解决财税工作中出现的困难和问题。征收机关按照统一部署和下达的目标任务，采取积极有效的征管措施，抓好收入进度，千方百计想办法，认真组织收入入库。通过各征收部门和各单位的共同努力， 2025年全镇共组织完成一般公共预算收入2303万元，完成市人民政府下达目标计划数2129万元的108.2%，与上年同比增长18.7%，增收363万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年，我镇的财政支出严格按照《禄丰市财政局关于禄丰市一平浪镇人民政府2025年部门预算的批复》（禄财预〔2025〕10号）执行。财政工作始终服务于全镇经济、社会事业发展大局，财政支出坚持统筹兼顾、压缩一般、确保重点热点的原则，不断优化财政支出结构，加强对财政支出的全程监控，最大限度地发挥资金使用效益。在保工资、保运转、保民生的同时合理安排有限的财政资金保救灾、保重点热点支出。全年完成一般公共预算支出2967万元，完成市批复支出预算数2967万元（含上级下达专款支出799万元）的100%，与上年同比增长1.1%，增支33万元。增支的主要原因是上级专款补助同比增长。按政府收支功能分类科目情况是：

1.一般公共服务支出1403万元，其中：人大事务12万元、政府办公厅（室）及相关机构事务1265万元、党委办公厅（室）及相关机构事务109万元、纪检监察事务5万元、组织事务10万元、统战事务2万元；

2.社会保障和就业支出472万元，其中：行政事业单位养老支出262万元、企业改革补助支出39万元、抚恤支出54万元、社会福利支出85万元、临时救助支出10万元、特困人员救助供养支出22万元；

3. 卫生健康支出98万元，其中：计划生育事务1万元、行政事业单位医疗85万元、其他卫生健康支出12万元；

4.节能环保支出151万元，其中：森林管护支出151万元；

5.农林水支出741万元，其中：农业农村支出419万元、林业和草原支出12万元、水利支出7万元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴101万元 、农村综合改革支出202万元；

6.住房保障支出82万元，其中：住房改革支出82万元；

7.灾害防治及应急管理支出20万元。

（三）全镇一般公共预算平衡情况。2025年，全镇一般公共预算财政拨款收入2967万元，上年度项目支出结转结余0万元，收入总计2967万元；一般公共预算财政拨款支出2967万元。收支相抵，年终滚存结余为零。

（四）全镇政府性基金预算平衡情况。2025年，全镇政府性基金预算财政拨款收入848万元；政府性基金预算财政拨款支出848万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出51万元、其他政府性基金债务收入安排的支出643万元、彩票公益金安排的支出154万元；收支相抵，年终滚存结余为零。

（五）全镇国有资本经营预算平衡情况。2025年，全镇国有资本经营预算财政拨款收入43万元；国有资本经营预算财政拨款支出43万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出43万元；收支相抵，年终滚存结余为零。

二、2025年财政工作的主要情况

（一）精心理财，努力确保财政收支平稳运行。2025年，继续深化部门预算编制改革工作，严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收，坚持协调发展，严格执行国库集中支付制度，大力优化财政支出结构，规范收支行为。牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出和非刚性、非重点支出，加大项目资金整合力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。依法公开了部门预决算和单位“三公”经费预决算，接受社会监督。

（二）加强征管，确保财政收入计划任务完成。按照镇第二届人民代表大会第九次会议通过的年度收入目标和市人民政府安排我镇的财政收入计划，及时细化分解目标任务，落实工作措施，将圆满完成全年收入任务的目标落在实处。在收入计划执行过程中，对收入完成情况进行动态管理，定期分析研判，及时解决收入征收过程中存在的困难和问题，加强征管部门和各单位的协调配合，加大税收稽查力度，采取强有力的措施，挖掘增收潜能，堵塞漏洞，做到应收尽收。

（三）强化监管，不断规范财政资金高效运行。围绕规范管理、强化监督、提高效益，继续推行财政支出监管机制。牢固树立艰苦朴素、勤俭办事的思想，通过压缩一般性支出，较好地保证了职工工资按时发放、农业、社会保障、救灾救济以及社会稳定维护等重点支出的需要。在支出管理上，执行单位预算支出内控制度，严格控制各项一般性支出，严格接待费、会议费、车旅费等管理，降低行政运行成本。充分发挥财政监督职能，确保不发生超范围、超标准财政支出。

各位代表，2025年的财税工作紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，紧盯年度目标任务，主动作为，勇于担当，克难奋进，各项财政改革稳步推进，财政收支平稳运行，各项民生政策顺利贯彻落实，确保了全镇经济社会协调稳步发展。当前，财政工作依然面临一些矛盾和问题：一是税收增收动力不足，传统税源增长乏力，高产值产业税收尚未落地；二是财政刚性支出提标扩面，保民生、乡村振兴、农村污水治理、人居环境提升整治等支出增多，财政面临较大困难和压力。

三、2026年地方财政预算草案

2026年财政预算编制的总体要求指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实中央、省、州、市委经济工作会议及财政工作会议精神，认真落实市委、市政府决策部署，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益。推动经济有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

为确保我镇财政收入稳步增长，财政综合实力不断增强，我镇将继续坚持现行财政管理体制，对2026年的财政收入计划和支出预算草案确定如下，请各位代表审议。

（一）一般公共预算收入计划

2026年，全镇计划完成一般公共预算收入2530万元，其中：税务部门计划完成税收收入2450万元；财政部门计划完成非税收入80万元。

（二）一般公共预算支出预算

根据部门预算管理的要求，全镇的支出只能在人员支出、正常公务支出和事业发展支出等必要支出的范围内打紧支出，经认真测算，全镇2026年一般公共预算支出安排2234.51万元（不含上级专项补助支出），其中：基本支出 2051.01万元，项目支出183.50万元。

具体支出项目为：在职人员工资支出666.81万元；绩效工资支出274.61万元；公务交通补贴29.57万元；退休费支出126.36万元；财政半供养人员定额补助支出523.65万元；基本医疗保险45.94万元；公务员医疗补助支出44.01万元；住房公积金支出89.42万元；机关事业单位基本养老保险141.99万元；其他社会保障缴费8.50万元；职业年金13万元；工会经费13.35万元；公用经费支出73.8万元；事业发展支出149.5万元；税费改革转移支付补助34万元。

按政府收支功能分类科目情况是：

1.一般公共服务支出1257.83万元，其中：人大事务11.70万元、政府办公厅（室）及相关机构事务1133.83万元、党委办公厅（室）及相关机构事务112.3万元；

2.社会保障和就业支出293.73万元，其中：行政事业单位养老支出281.35万元、抚恤支出2.30万元、临时救助支出10.08万元；

3.卫生健康支出93.63万元，其中：行政事业单位医疗93.63万元；

4.城乡社区支出129.03万元，其中：城乡社区管理事务129.03万元；

5.农林水支出370.87万元，其中：农业农村支出309.87万元、林业和草原支出10万元、农村综合改革支出51万元；

6.住房保障支出89.42万元，其中：住房公积金支出89.42万元。

四、2026年财政主要工作及措施

（一）强化税收征管，确保实现财政收入目标。要确保财政收入计划完成，仍然面临较多困难，必须采取强有力的措施，牢固树立责任意识，主动作为，提早谋划，确保应收尽收、不留缺口。切实强化税收征管，聚焦重点行业、重点企业、重大项目精准监管，稳定烟草支柱产业，增强税收贡献稳定性。树牢“大国资”理念，市场化盘活闲置资产资源，规范非税收入管理，构建可持续财源体系。

（二）不断稳定基础，着力强化财源培植工作。面对当前财源“结构单一、后劲不足”的突出问题和严峻的财政形势，要立足镇情，理清思路，顺势而谋，抓住机遇，积极争取上级项目扶持和政策、资金支持，推进重大项目顺利实施。持之以恒将发展实体经济作为财源培育的重要举措，扶持壮大重点企业和税源，要加大企业的协调服务力度，高度关注企业的生产经营状况，及时帮助企业解决好生产经营中的实际困难和问题，协调和保障生产要素供给，千方百计促进工业经济稳增长，增强财税可持续发展能力；同时要高位统筹，积极谋划新项目，加大招商引资力度，推动在建项目尽快投产，为全年目标的实现打牢基础。

（三）确保统筹兼顾，努力提高财政保障能力。按照“保工资、保运转、保民生、保配套、保重点、促发展”的基本原则，真正树立过紧日子思想，做好重点领域保障，加大财政资金整合使用和科学统筹，集中有限财力资金守牢“三保”底线。努力支持防灾减灾减困工作，持续深化乡村振兴，统筹城乡融合发展，让广大人民群众共享改革发展成果。

（四）创新财政管理，不断规范细化财政监督。要继续围绕改善和提高财政资金运行质量，不断强化日常财政监管工作，强化资金绩效评价管理。按部门预算要求，进一步规范财政资金拨付、报账程序，强化财政工作职责。严格预算约束，执行好预算内控制度，强化支出管理。坚持“有保有压”的原则，科学合理调整支出结构，加大力度压缩一切不必要的非重点非急需非刚性支出，将有限的资金统筹用于经济社会发展急需领域。加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。积极推进财政预决算、地方政府债务、绩效评价、政府采购、财税政策和规章制度等信息公开工作，主动接受人大和社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。

（五）巩固会计核算，推进会计委托代理服务。按照会计集中核算制度，认真总结经验，不断健全、完善各种措施和管理制度，切实增强服务意识，改进工作方法，提高业务水平和会计核算工作效率，严格按照制度来运作管理和开展业务工作。准确及时地办理资金收付业务和会计核算工作，认真做好管理、监督工作，严格审批程序，规范财务管理行为，切实提高各单位的依法理财和勤俭办事意识，推动我镇勤政廉政建设工作。充分运用好农村集体三资监督管理平台，规范各村的财务收支，加强村级资金的监督，让村级资金更进一步规范化和公开化，确保农村经济健康稳步发展。

各位代表，做好2026年的财政工作任务艰巨，责任重大。全面完成既定的财政预算收支目标任务，对促进全镇经济和社会事业稳步发展，实现各项工作新跨越、新突破，具有十分重要的意义。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督和支持下，认真落实本次会议决议，坚定信心、扎实工作，开拓奋进，为推动一平浪高质量跨越式发展做出新的贡献！