勤丰镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政收支计划的报告

勤丰镇2025年地方财政预算执行情况和

2026年地方财政收支计划的报告

（2026年4月12日在勤丰镇第二届人民代表大会第十次会议上通过）

受镇人民政府委托，向镇第二届人民代表大会第十次会议报告《勤丰镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政收支计划（草案）》，请予审议，并请提出意见、建议。

一、2025年地方财政预算执行情况

2025年，在镇党委、镇人民政府的领导和镇人大、镇纪委的监督与指导下，严格执行《中华人民共和国预算法》及相关财经法规，坚持“量入为出、收支平衡、保障重点、讲求绩效”的原则，不断加强预算管理，优化支出结构，紧紧围绕全镇社会经济发展目标和工作重点内容，竭力提高财政资金使用效益。

（一）地方财政收入完成情况。2025年，全镇完成地方一般公共预算收入8070万元，完成任务数5161万元的 156.37 %，同比增长67.92%，增收3264万元。分收入完成情况：税收收入完成7835万元，完成任务数4934万元的158.80%，同比增长74.69%，增收3350万元；非税收入完成235万元，完成任务数227万元的103.52%，同比下降26.79%，减收86万元。

（二）财政拨款收支预算执行情况。

2025年，全镇完成财政拨款收入3557.77万元（其中：一般公共预算财政拨款收入2802.87万元，政府性基金预算财政拨款收入754.80万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.10万元），比上年增加725.01万元，同比增长25.59%。收入增长的主要原因是化解地方政府拖欠中小企业账款增加。

全年完成支出3557.77万元，其中：基本支出1797.08万元，占全年支出总额的50.51%；项目支出1760.69万元，占全年支出总额的49.49%。

按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出1318.42万元；科学技术支出0.10万元；社会保障和就业支出383.17万元；卫生健康支出78.51万元；节能环保支出97.83万元；城乡社区支出4万元；农林水支出820.21万元；自然资源海洋气象等支出11.83万元；住房保障支出82.80万元；灾害防治及应急管理支出10万元；其他支出750.80万元；国有资本经营预算支出0.10万元。

按经济分类科目支出情况是：工资福利支出1289.87万元；商品和服务支出531.45万元；对个人和家庭的补助支出518.31万元；资本性支出1218.04万元；对企业补助0.10万元。

因市财政部门尚未下达2025年部门决算批复，数据若有变动，最终以市财政局批复文件数据为准。

各位代表，在大家的共同努力和社会各界的关心支持下，勤丰镇圆满完成2025年财政收入目标任务。过去一年，全镇的财政工作取得一定的成效，但也存在以下困难和问题：一是预算编制精准度有待提高，前期论证不够充分，导致预算执行率偏低。二是预算执行进度不均衡，项目支出前期偏慢，年底集中支付现象仍然存在。三是内部控制管理需加强，在经费报销、资产管理、项目建设与预算衔接等方面仍需进一步规范。针对这些问题，我们将认真分析和探索，采取切实有效的措施来逐步加以解决。

二、2026年地方财政预算草案

2026年我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。为贯彻落实好上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，我镇上报市财政2026年部门预算编制情况如下：

（一）一般公共预算

2026年地方一般公共预算收入增长目标为8857万元，其中：税收收入8619万元，非税收入238万元。

（二）财政拨款收入预算

财政拨款收入预算1954.89万元，支出预算1954.89万元，其中：基本支出1802.89万元（详见附件5、6），基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出152万元（详见附件5、7）。

按功能科目分类，部门支出预算1954.89万元，分别是：一般公共服务支出910.41万元；社会保障和就业支出211.75万元；卫生健康支出76.90万元；城乡社区支出15万元；农林水支出650.95万元；住房保障支出89.88万元（详见附件4）。

按经济科目分类，基本支出预算1802.89万元，分别是：工资福利支出1248.75万元；商品和服务支出108.43万元；对个人和家庭的补助445.71万元（详见附件6）。

因市财政部门尚未下达2026年部门预算批复，数据若有变动，最终以市财政局批复文件数据为准。

三、2026年主要工作及措施

2026年是“十五五”规划谋篇开局之年。我镇将围绕以下5个方面着力抓好财政工作：

（一）夯实基础，着力强化财源培植。充分发挥勤丰良好的交通区位优势及产业集群优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长。继续加强收入征管，进一步强化源头治理工作，将各项收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。举全镇之力优化营商环境，培育市场主体，做好项目引进和建设协调服务工作，全力推进一、二、三产业融合发展，为全镇持续、稳步发展奠定坚实的经济基础。

（二）立足镇情，积极争取上级项目扶持和资金支持。进一步加大向上争取资金工作力度，突出各单位和各村（居）委会作为争取项目资金的主体，高度重视项目前期准备和入库工作，既要做好与上级部门的协调沟通，更要精心做好项目的前期准备和申报工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，理解和支持新形势下的财政工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。按照保“三保”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，切实将有限的资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

（四）深化改革，不断提高财政管理水平。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。

（五）加强村级财务管理，不断提高村组资金使用效益。认真贯彻执行《勤丰镇村级财务管理实施方案》《勤丰镇村（居）委会和村（居）民小组劳务费管理实施方案》《勤丰镇工程建设项目招投标管理办法（试行）》等制度，加强对村级财务人员的教育培训，让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。

各位代表，做好2026年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、镇人民政府的领导下，在镇人大、镇纪委和社会各界的监督支持下，按照镇党委、镇人民政府确定的目标任务，进一步创新思路，坚定信心，扎实工作，统筹各种有利因素，努力开创财政工作新局面，为加快富民强镇步伐提供财力保障！

以上报告，请予审查。

附件：1．2025年勤丰镇一般公共预算财政拨款收入支出情况表

            2．2025年勤丰镇政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

            3．2025年勤丰镇国有资本经营预算财政拨款收入支出情况表

                 4．2026年勤丰镇财政拨款收支预算总表

                 5．2026年勤丰镇一般公共预算支出表

                 6．2026年勤丰镇基本支出预算表

                 7．2026年勤丰镇项目支出预算表