土官镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案报告

土官镇2025年地方财政预算执行情况和

2026年地方财政预算草案报告

（2026年4月8日在土官镇第二届人民代表大会第十次会议上）

各位代表：

现将土官镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案提请镇第二届人民代表大会第十次会议审议，并请列席人员提出意见建议。

一、2025年地方财政预算执行情况

2025年，在镇党委领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作以年初人代会确定的任务为目标，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，克服了政策性增资、经济增速放缓、企业经济效益不佳等不利因素，较好地完成了全年财政工作目标，确保了全镇经济社会各项事业的协调发展。

（一）全镇地方公共财政预算收入完成情况。2025年，全镇完成地方财政总收入6372万元；完成地方公共财政预算收入3516万元，完成市下达任务数3519万元的99.9%，其中：税务部门完成地方税收3443万元，完成市下达任务数3384万元的101.7%；财政部门完成非税收入73万元，完成市下达任务数135万元的54.1%。

（二）全镇部门预算支出完成情况。2025年，全镇部门预算支出情况为：地方公共财政预算支出3663.66万元，完成预算数的97.50%，与上年比增支1084.37万元，增幅42.04%，支出数较上年增幅过大的原因是今年土官镇加大向上争取项目资金支持力度，资本性支出较上年增加927.56万元。按支出经济分类为：工资福利支出1129.71万元，占支出的30.84%；商品和服务支出310.89万元，占支出的8.49%；对个人和家庭的补助支出296.60万元，占支出的8.09%；资本性支出1926.46万元，占支出的52.58%。

（三）全镇一般公共预算平衡情况。2025年，全镇财政拨款收入3443.54万元，其他收入237.99万元，收入总计3681.53万元；上年度项目支出结转结余76.19万元；一般公共预算支出2806.17万元，政府性基金预算支出637.37万元，其他支出220.12万元，收支相抵，年终滚存结余94.06万元。结余形成的原因主要是上年结转项目支出结转结余，因财政限额资金回拨不到位无法形成支出，需结转下年按专项用途使用。

（四）2025年财政预算收支执行呈现的主要特点。一是受国家经济结构调整，经济下行压力加大，镇域工业企业经营效益下滑等因素影响，全镇财政收入增速缓慢。二是财政支出压力继续增大，随着国家公共财政、民生财政政策的不断出台，以及政策性增资的影响，地方财政刚性增支不断增加。三是今年土官镇加大向上争取项目资金支持力度，资本性支出较上年大幅增加。

二、2025年财政工作开展情况

（一）迎难而上，精心组织，努力确保全镇财政收入圆满完成。一是以财税收支专项行动为抓手，分解细化目标任务，定期召开财税收入分析协调会，全面分析收支形势，及时研究解决收入组织过程中存在的困难和问题。二是进一步加强税收征管，充分挖掘增收潜能，堵塞税收流失漏洞。三是防范化解地方债务风险，积极争取国债资金，持续推进政府拖欠债务清偿，释放发展活力。

（二）调整优化支出结构，提高资金使用效益。一是突出财政保障重点，支出预算严格按照“保民生、保工资、保运转”的原则进行安排，坚决压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，不断提高预算编制的科学性。二是强化财政预算约束，在年度预算执行中严格控制单位新增预算，对在工作推进和重点项目实施过程中确需安排资金的，积极通过多渠道筹资妥善解决。三是强化预算执行监控，严格按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度攻九成、四季度大收官”的要求，紧盯重要时间节点，加大预算执行动态监控力度，不断提高预算执行的均衡性和时效性。四是提高闲置资金使用效益，盘活存量资金及上级直汇资金，合理安排用于保障民生领域、重点工作等急需支出。

（三）立足发展，围绕重点，不断夯实经济社会发展基础。积极调整财政支出结构，安排各类支出3663.66万元，其中：一般公共服务支出988.89万元，占总支出的26.99%；科学技术支出0.1万元，占总支出的0.01%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占总支出的0.55%；社会保障和就业支出236.46万元，占总支出的6.45%；卫生健康支出72.60万元，占总支出的1.98%；节能环保支出63.55万元，占总支出的1.73%；城乡社区支出222.98万元，占总支出的6.09%；农林水支出1356.27万元，占总支出的37.02%；交通运输支出12.40万元，占总支出的0.34%；自然资源海洋气象等支出0.29万元，占总支出的0.01%；住房保障支出73.73万元，占总支出的2.01%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占总支出的0.27%；其他支出606.39万元，占总支出的16.55%。

（四）关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策。继续优化财政支出结构，认真配合市级主管部门做好基础数据收集录入和资金兑付，及时妥善调度资金，集中财力重点保障民生支出。兑付耕地地力保护惠农直补政策补贴资金128.32万元；农机购置补贴12.12万元；国家级公益林补偿费0.8万元、非国有天然商品林停伐补偿费57.54万元；草原生态保护补助资金16.6万元；发放民政五保供养对象生活费85.22万元；困难群众临时生活救助金6.8万元；城乡低保金88.28万元；退伍老兵、伤残军人、参战人员定补生活费133.39万元；农村医疗救助3.7万元；残疾人两项补贴21.9万元；高龄补贴18.18万元；农村危房改造补助资金5.2万元；殡葬改革火化补助资金34.71万元；优秀及贫困学生奖（助）学金4.2万元。

（五）统筹兼顾，调整结构，积极支持各项事业协调发展。一是认真贯彻落实中央和省、州、市党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管、置换和清理整顿工作，全年镇本级偿付和化解地方政府性债务574.08万元，政府拖欠企业账款纳入隐形债务化解地方政府性债务2685.97万元，合计当年偿付债务3260.05万元。二是强化财政监管机制建设，年内积极盘活财政存量资金，充分发挥财政资金的使用效益。三是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，继续规范各预算单位日常采购行为，全年累计纳入政府采购21批次，采购金额24.36万元。四是进一步强化行政事业单位内部控制制度建设。在日常工作中，通过开展财政督导、专项检查等，积极促进各站所、各社区不断完善各项财务管理制度和规范会计基础工作，努力推进全镇行政事业单位内部控制体系建设和政府会计制度改革。五是狠抓“三公”经费管理，坚决压缩一般性支出，建立厉行节约反对浪费长效机制，有效控制和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。2025年全镇“三公”经费支出38.16万元，较上年同比增加3.32万元，增加的原因是今年新采购1辆公务用车进而增加公务用车购置支出及公务用车运行维护费。六是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督。七是进一步规范财政资金管理，严格执行财政国库单一账户管理要求，规范财政国库集中支付管理，切实提高财政资金管理使用效益，确保资金安全高效运转。

（六）深化改革，多措并举，不断提高财政管理水平。一是继续推进国库集中支付改革，国库集中支付电子化管理改革上线运行正常，全年通过电子化支付财政资金2668万元。二是积极强化财政监督机制建设，推进财政预决算和“三公”经费支出等信息公开工作，财政管理工作更加公开、透明。三是加强财政存量资金及上级直汇资金监督管理工作，按支出进度要求时序支付资金，提高非国库资金的使用效率。四是积极推行电子差旅公务之家改革，共通过电子差旅公务之家处理报销职工差旅费17.35万元。

2025年，我镇在财政收入增速放缓的情况下，财政支出平稳运行，民生政策顺利贯彻落实，政策性增资及时兑付，社会事业持续健康发展。这是镇党委领导的结果，是镇人大监督指导的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇各族人民共同努力、艰苦奋斗的结果。成绩属于过去，未来更需拼搏。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作仍存在一些不容忽视的问题。一是新的、稳定的财政增长点还需加快培植，财政增收压力巨大；二是“保民生、保工资、保运转”等刚性支出压力逐年增大，财政总体形势依然严峻；三是财政国库资金供应紧张，上级下达项目实施后项目资金支付执行不力，影响项目推进进度。

三、2026年地方财政支出部门预算草案

2026年财政工作的总体思路和目标任务是：以党的二十大和二十届历次全会精神为指引，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。着力增强地方财政综合实力，不断提高财政精细化管理水平，从严控制一般性支出，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。2026年全镇地方财政支出部门预算安排坚持“零基预算”要求，按照“量入为出、量财办事”“有保有压、勤俭节约、突出重点”和“保民生、保工资、保运转”的原则进行安排。

全年安排部门预算支出1605.48万元（不含上级专项资金），与上年部门预算下达指标1434.30万元相比增加171.18万元，增幅11.93%，增加的主要原因是今年退休费增加预算53.40万元。

部门预算支出1605.48万元按部门经济分类为：工资福利支出1191.17万元，占总支出的74.19%；商品和服务支出147.00万元，占总支出的9.16%；对个人和家庭的补助支出249.32万元，占总支出的15.53%；资本性支出18.00万元，占总支出的1.12%。

部门预算支出1605.48万元按支出功能分类为：一般公共服务支出789.22万元，占总支出的49.15%；社会保障和就业支出253.43万元，占总支出的15.79%；卫生健康支出75.30万元，占总支出的4.70%；农林水支出255.66万元，占总支出的15.92%；住房保障支出80.58万元，占总支出的5.01%。

四、2026年财政工作的主要任务

（一）夯实基础，着力强化财源培植工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足镇情，积极争取上级项目扶持和资金支持，集中财力推进一批重大项目的顺利实施，着力夯实全镇经济社会发展基础。切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引和筹措各种资金投入镇域各项基础设施建设、传统产业转型升级、新兴产业开发培植等领域，积极推动全镇经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、群众增收、财政增效，不断夯实经济发展基础，提升经济发展质量，壮大镇域经济总体实力，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。

（二）多措并举，狠抓各项增收节支工作。继续坚持以财政收支专项行动为抓手，牢固树立责任意识，主动作为，认真做好预算收支动态监控，确保预算收支执行精准有序。严格依法治税，加强税收征管，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为，强化税务稽查，做到应收尽收、不留缺口。进一步规范非税收入管理，坚决杜绝截留、坐支、挤占非税收入行为，确保非税收入及时足额征缴入库，进一步规范国有资产处置工作。坚持节支也是增收的工作理念，牢固树立过紧日子的思想，大力弘扬勤俭节约的优良传统，千方百计压缩一般性支出，切实降低行政运行成本，努力将有限的资金用在最急需的地方。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。深化零基预算、全口径预算管理，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将所有收支全部纳入预算管理。坚持有保有压，将有限的资金用在刀刃上。加强预算执行监管，加快预算支出进度，提高财政支出预算执行的均衡性和时效性，切实发挥财政资金最佳使用效益。继续核查整合各类存量资金，统筹安排调配，防止资金低效、碎片化，提高资金清理整合力度。集聚有限财力投入到民生领域，发挥有限财政资金最大效益。进一步调整优化财政支出结构，关注民生、关注“三农”、聚力乡村振兴，积极贯彻落实各项强农惠民政策，让广大人民群众共享改革发展成果。

（四）深化改革，不断提高财政管理水平。紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，积极构建财权与事权相匹配、支出与责任相统一的财政管理体制，科学划分镇村两级财政保障责任。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，切实提高财政支出预算的严肃性。全面提高财政预算编制工作的科学性、合理性，建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，进一步提高预算支出的精细化水平。围绕财政资金的安全、规范、高效使用，进一步改善和提高财政运行质量，不断建立完善财政财务监督和纪检监督机制。进一步健全和强化政府采购约束机制和监督处罚机制，扩大政府采购范围及规模，努力堵塞各种采购漏洞。进一步建立和完善财政预决算等信息公开工作机制，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。

（五）健全机制，切实防范财政债务风险。增强预算的法治性和约束力，进一步抓实财政预决算信息公开工作，规范公开内容和公开流程，切实提高预算执行的透明度。强化地方政府性债务风险防控，建立科学的债务清偿和预警机制，积极争取债券置换资金和政府性债务化债资金，切实维护政府公信力，有效降低政府债务风险。

各位代表，2026年财政工作重任在肩、使命维艰。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委领导下，坚持科学聚财、高效管财、依法理财，认真执行市二届人大第六次会议审议通过的2026年财政收支预算，以拼搏奋进的姿态、善作善成的决心，勇担使命、求实创新，努力实现“十五五”良好开局，为奋力谱写中国式现代化土官篇章作出新的更大贡献！