土官镇第二届人民代表大会第十次会议财政经济审查委员会关于土官镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案报告的审查结果报告

土官镇第二届人民代表大会第十次会议财政
经济审查委员会关于土官镇2025年地方

财政预算执行情况和2026年地方财政

预算草案报告的审查结果报告

（2026年4月8日土官镇第二届人民代表大会第十次会议上）

人大主席团：

土官镇人民政府向土官镇第二届人民代表大会第十次会议提出的《土官镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案报告》，各代表组已进行了认真审查。财政经济审查委员会在经过初步审查的基础上，根据各代表组的审查意见，进一步对《土官镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案报告》进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、2025年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年，全镇完成地方财政总收入6372万元；完成地方公共财政预算收入3516万元，完成市下达任务数3519万元的99.9%，其中：税务部门完成地方税收3443万元，完成市下达任务数3384万元的101.7%；财政部门完成非税收入73万元，完成市下达任务数135万元的54.1%。

（二）一般公共预算争取上级补助完成情况

2025年一般公共预算争取上级补助1276万元，完成任务数1268万元的100.7%。

（三）公共财政预算收支执行情况

1.收入情况。2025年年初安排一般公共预算拨款收入1409.8万元，2025年执行一般公共预算拨款收入2806.17万元，完成年初预算数的199.05%。

2.支出情况。2025年初安排一般公共预算拨款支出1409.8万元，2025年执行一般公共预算拨款支出2806.17万元，完成年初预算数的199.05%。

3.收支平衡情况。2025年，全镇财政拨款收入3443.54万元，其他收入237.99万元，收入总计3681.53万元；上年度项目支出结转结余76.19万元；一般公共预算支出2806.17万元，政府性基金预算支出637.37万元，其他支出220.12万元，收支相抵，年终滚存结余94.06万元。

二、2026年地方财政预算情况

2026年安排部门预算支出1605.48万元（不含上级专项资金），按部门经济分类为：工资福利支出1191.17万元、商品和服务支出147.00万元、对个人和家庭的补助支出249.32万元、资本性支出18.00万元；按支出功能分类为：一般公共服务支出789.22万元、社会保障和就业支出253.43万元、卫生健康支出75.30万元、农林水支出255.66万元、住房保障支出80.58万元。

为进一步提升预算管理水平，硬化预算约束，强化预算执行，规范资金管理，增强财政资金使用绩效，镇人大二届十次会议财政经济审查委员会建议：

一是严格执行“一法两条例”规定，始终遵循先有预算、后有支出的原则，坚决杜绝无预算支出，严把预算支出关，硬化预算约束，强化预算执行，全面提高财政资金使用绩效。

二是要认真分析我镇财政收支矛盾日益突出的问题，采取有力措施，狠抓税源培植，提升财政收入质量。

三是加大向上争取资金力度，有效化解财政支出压力，促进全镇经济社会平稳健康发展。

经审查，通过《土官镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案报告》

以上报告，请予审议。