禄丰县人民政府办公室2019年度部门决算

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禄丰县人民政府办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  禄丰县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  禄丰县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县人民政府办公室肩负着参与政务、管理事务、协调服务的重要职责。各项工作能否高效有序的运转，政府的决策部署能否及时得到全面准确贯彻落实，基层和群众的意见建议等各方面的信息能否及时、全面、准确地汇集处理，办公室起着关键作用。办公室工作职责：

（1）.承办县人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办县属各部门和各乡镇人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。

（2）.负责县人民政府会议筹备和县人民政府领导重要活动日程安排。

（3）.承办起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义印制的各种公文，负责对县人民政府决定事项、重点工作落实情况的监督检查。

（4）.督促政府系统办理人大代表议案、建议案和政协提案，指导全县政府系统的政务信息和政务督查工作，接待、办理人民群众来信来访。

（5）.负责县人民政府、县人民政府办公室印章以及县人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责县人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护。

（6）.负责县人民政府规范性文件的审核工作，组织实施全县行政执法人员岗位培训和行政执法证件年审初检，监督各乡镇人民政府和县人民政府行政执法部门的行政行为，受理行政复议申请，依法承办县人民政府管辖的行政复议案件。

（7）.贯彻执行党和国家外事工作的方针政策及涉外工作的规定；代表县人民政府处理涉外事务，协助做好外宾接待及有关外事活动工作。

（8）.做好政务值班和应急管理工作，协助县人民政府领导处理突发事件。

（9）.负责全县政府系统的政务公开检查指导工作，办理县人民政府的政务公开事项。

（10）.负责县公务用车管理办公室的日常工作。

（11）.承办禄丰县人民政府及县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度县政府办公室紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署和全县工作大局，主动适应政府工作面临的新形势、新任务、新要求，认真履行各项职能职责，持续提升办文办会办事效率和“三服务”水平，办公室服务决策、综合协调和后勤保障能力不断增强，在助推全县经济社会发展方面发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。分别是：

1.禄丰县人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县人民政府办公室2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（无行政工勤编制），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人，工勤人员不占行政编制），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县人民政府办公室2019年度收入合计881.74万元。其中：财政拨款收入876.74万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.57%。与上年对比减少82.07万元，减少8.52%，主要原因是本年项目支出减少，没有政府性基金预算收入，其他收入减少25万元。

二、支出决算情况说明

禄丰县人民政府办公室2019年度支出合计896.62万元。其中：基本支出701.41万元，占总支出的78.23％；项目支出195.21万元，占总支出的21.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年减少124.76万元，减少12.22%，主要原因是人员变动，且下半年综合绩效未发放，基本支出减少45.35万元，减少6.07%，项目支出减少79.41元，减少28.92%，主要原因是本年压缩项目预算经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出701.41万元。与上年对比减少45.35万元,主要原因是人员变动，且下半年综合绩效未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.64万元，占基本支出的89.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70.76万元，占基本支出的10.09％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.21万元。与上年对比减少79.41万元,主要原因分析是本年压缩项目预算经费支出。具体项目开支及开展工作情况：2019年项目资金完成情况：禄财行【2019】86号年初预算安排法制建设及应急工作等经费1030000元；禄财社【2019】26号春节走访慰问经费60000元，禄财行【2019】43号下达2017年综合绩效考核奖励资金584500元，禄财社【2019】179号病故人员抚恤金费313691元，禄财建【2019】155号单晶硅项目工作经费150000元，禄财行【2019】294号省级补助购置经费200000元，其他收入禄财行【2019】153号重要活动筹备经费50000元。年末项目资金无结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出878.22万元,占本年支出合计的97.95%。与上年对比增加1.09万元,主要原因是人员工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出654.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.53%。主要用于主要用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出；

2.社会保障和就业支出127.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于单位养老保险缴费及退休人员退休费等支出；

3.卫生健康支出44.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于在职职工基本医疗保障支出；

4.资源勘探信息等支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于单晶硅项目工作经费支出；

5.住房保障支出36.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于在职职工住房保障性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为60.79万元，完成预算的392%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.78万元，完成预算的359%；公务接待费支出决算为23万元，完成预算的460%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费支出预算是一般公共预算财政拨款的基本支出部分，不含项目支出，是按照公务费和每辆车1.5万元的经费预算，我单位在保障机构运行、开展调研、招商引资等日常工作的过程中，实际支出比年初预算有所增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加45.49万元，增长74.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27.28万元，增长72.22%；公务接待费支出决算增加18.21万元，增长/79.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是填报口径问题，“三公”经费填报的是一般公共预算财政拨款支出，2018年项目资金部分是政府性基金安排的支出，所以公务用车运行维护费和公务接待费在政府性基金安排的项目资金中支出,2019年没有政府性基金安排的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.78万元，占62.15%；公务接待费支出23万元，占37.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于到县内各乡镇下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23万元。其中：

国内接待费支出23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待319批次（其中：外事接待0批次），接待人次3202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府日常工作运行过程中招商引资，接待企业，接待乡镇村委会319批次3202人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县人民政府办公室2019年机关运行经费支出70.76万元，与上年对比增加4.35万元,主要原因是差旅费支出增加。县政府办机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县人民政府办公室资产总额135.45万元，其中，流动资产34.36万元，固定资产101.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.59万元，其中固定资产减少12.97万元（主要为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	135.45	34.36	101.09		68.82				32.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.62万元，其中：政府采购货物支出10.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的14.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专业名词解释。

 

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