禄丰市人民政府办公室2024年预算公开

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禄丰市人民政府办公室2024年

预算公开

禄丰市人民政府办公室

2024年预算公开目录

第一部分禄丰市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市人民政府办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省、州人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办省委省政府、州委州政府及其部门转由禄丰市人民政府办理的事项。

2.负责禄丰市人民政府会议的筹备服务工作，协助禄丰市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助禄丰市人民政府领导组织起草和审核以禄丰市人民政府、禄丰市人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇人民政府和市直部门、单位请示禄丰市人民政府的事项并提出办理意见，报市人民政府领导审批；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。

5.根据禄丰市人民政府领导指示，对禄丰市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报禄丰市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、市人民政府领导指示、重点工作的贯彻落实情况并向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.围绕市人民政府总体工作部署和市人民政府领导的指示，组织承担市政府重大决策和重要课题的研究任务，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协提案。

9.负责中共禄丰市委、禄丰市人民政府值班工作，及时向中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导指示批示。负责市政府总值班室的政务值班工作，承担全市各种紧急情况、突发事件信息的接收和转报工作。

10.负责全市政府信息与政务公开检查指导工作，办理市人民政府的政务公开事项。推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11. 贯彻落实中央和省、州外事工作政策，统筹协调全市涉外工作，指导各部门的外事工作等。

12.负责市人民政府、市人民政府办公室印章以及市人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责市人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护；接待、办理人民群众来信来访；统筹协调市人民政府领导重要活动日程安排。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、调研一科、调研二科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、外事办、督查室、法律顾问室、市人民政府总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市政府办进一步优化公文处理,做到内容准确、表述严谨、格式规范，确保公文出口“零差错”;强化会务工作服务质量,提前谋划，深入调研，扎实做好二届三次政府全会、政府常务会等重要会议的承办工作，把会前准备和议定事项跟踪督导一起抓，确保会议议程高质高效，力争政务信息工作继续保持全省前列、全州第一;做好值班值守和应急处突工作,强化后勤保障服务，持续抓好财物管理、接待工作、公车管理、内部建设和管理，不断提升保障服务能力。主动适应政府工作面临的新形势、新任务、新要求，认真履行各项职能职责，持续提升办文办会办事效率和“三服务”水平，办公室服务决策、综合协调和后勤保障能力不断增强，在助推全市经济社会发展方面发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入733.63万元，其中：一般公共预算733.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加34.94万元，主要原因是2024年预算人员工资收入增加，相对应的医疗保险、养老保险、住房公积金等各项缴费增加，因此收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入733.63万元，其中:本年收入733.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加34.94万元，主要原因是2024年预算人员工资收入增加，相对应的医疗保险、养老保险、住房公积金等各项缴费增加，因此财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出733.63万元。财政拨款安排支出733.63万元，其中：基本支出733.63万元，与上年对比增加34.94万元，主要原因是2024年预算人员工资收入增加，相对应的医疗保险、养老保险、住房公积金等各项缴费增加；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是年初预算没有安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出530.45万元，社会保障和就业支出114.35万元，卫生健康支出39.67万元，住房保障支出49.16万元。

“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算530.45万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算34.37万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算76.42万元，主要用于我单位退休职工养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算3万元，主要用于我单位调出人员职业年金缴费支出。

“2080801死亡抚恤支出－社会福利和救助支出－遗属补助”支出预算0.56万元，主要用于我单位亡故职工家属的遗属补助支出

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算20.58万元，主要用于在职职工行政人员基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算0.55万元，主要用于在职职工事业人员基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算17.18万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出预算1.36万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算49.16万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出630.7万元，商品和服务支出68万元，对个人和家庭补助支出34.93万元。

“301”工资福利支出630.7万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工资”支出145.9万元；

“30102津贴补贴”支出189.43万元；

“30103奖金”支出110.76万元；

“30107绩效工资”支出5.8万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出76.42万元；

“30109职业年金缴费”支出3万元。

“30110”职工基本医疗保险缴费“支出21.13万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出17.18万元；

“30112其他社会保障缴费”支出3.44万元；

“30113住房公积金”支出49.16万元；

“30199其他工资福利支出”支出8.48万元。

“302商品和服务”支出68万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：

“30201办公费”支出4.4万元；

“30207邮电费”支出2万元；

“30211差旅费”支出2万元；

“30217公务接待费”支出4万元；

“30226劳务费”支出2万元；

“30228工会经费”支出6.21万元；

“30231公务用车运行维护费”支出10.5万元；

“30239其他交通费用”支出36.89万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出。

“303对个人和家庭的补助”支出34.93万元，主要用于退休职工退休费支出及遗属补助支出，其中：

“30302退休费”支出34.37万元；

“30305生活补助”支出0.56万元。

2024年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算与上年相比无变化，主要原因是：年初预算没有安排项目支出预算。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市人民政府办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市人民政府办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市人民政府办公室无任何对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是单位年度内没有因公出国（境）情况及经费预算。

（二）公务接待费

禄丰市人民政府办公室2024年公务接待费预算为4万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

公务接待费与上年相比无变化，原因是单位严格控制公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因是单位严格控制公务用车购置及运行维护费用支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市人民政府办公室2024年年初预算没有安排项目支出预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市人民政府办公室2024年机关运行经费安排698.7万元，与上年对比增加42.66万元，主要原2024年人员增加，预算人员工资收入增加，相对应的医疗保险、养老保险、住房公积金等各项缴费增加，人员公用经费增加。

2024年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出698.7万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出630.7万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）68万元。与上年对比，增加42.66万元，增加的主要原因是：2024年预算人员工资收入增加，相对应的医疗保险、养老保险、住房公积金等各项缴费增加，人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市人民政府办公室资产总额79.74万元，其中，流动资产4.14万元，固定资产75.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.52万元，其中固定资产减少24.28万元，减少的固定资产为年内计提的规定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                         禄丰市人民政府办公室

　　　　　　　　　　　　　　2024年2月5日

监督索引号53233100171500111