中共禄丰市委办公室2021年度部门决算

中共禄丰市委办公室2021年度部门决算目录

第一部分 中共禄丰市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共禄丰市委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．紧紧围绕市委中心工作，以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州市党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2．承担市委相关文件、文稿的起草；负责市委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告等工作。

3．负责市委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系市委领导参加重要活动。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全市的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6．贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理等工作。

7．完成市委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．狠抓思想政治建设，政治品格更加坚定。坚持把党的思想政治建设摆在首位，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央绝对权威和集中统一领导。把政治理论学习作为首要任务，切实增强政治理论学习的自觉性和主动性，年初制定学习计划，坚持每周一干部职工集体学习和周三大比拼理论学习制度，每周1名干部职工作交流发言，每月一名班子成员专题辅导，使理论学习往深里走、往心里走、往实里走。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，年内共召开支委会12次，党员大会7次，党小组会议2次，主题党日活动12次，进一步提高了办公室党支部凝聚力和战斗力。以极高的政治站位，抓好市委第十三轮巡查第一巡查组对办公室党支部巡察反馈意见问题整改工作，全面认领问题，召开专题组织生活会举一反三查找问题，做到问题不整改不罢休，整改不彻底坚决不放过。

2．抓牢“四个专项行动”当好参谋助手。紧紧围绕市第二次党代会确定的“134610”发展思路，认真发挥办公室以文辅政职能职责，不断提高参谋助手针对性、时效性。研究制定了《中共禄丰县委办公室提质增效“四个专项行动”工作方案》，在办公室内部开展文稿材料提质、协调运转提速、管理规范提标、干部素质提升四个专项行动。自开展提质增效“四个专项行动”以来，各项工作开展有序高质高效，今年以来共起草各类综合性文稿98件，领导讲话172篇，召开常委会37次，起草编发市委常委会会议纪要31期，开展一、二、三季度3次优秀文稿评比工作，共撰写73篇优秀文稿。文稿质量不断提升，所有文字材料起草后均由三人以上共同校对修改，文稿质量大幅度提升，《在禄丰撤县设市大会上的讲话》《在中国共产党禄丰市第二次代表大会上的报告》等一批材料受到各单位各部门的一致好评。统筹协调能力不断提高，办文办会高效、安全、有序，撤县设市大会、市第二次党代会等一批重要会议圆满举办，截至目前共办理中央、省、州、县文件4878件，上报县委请示报告57件，起草制发县委及县委办公室文件104件，完成规范性文件报备26件。日常公务活动零违规、零失误，办公环境卫生较往年有很大提高。办公室干部能力素质提升明显，通过常态化开展干部政治文化教育、理论学习教育和领导干部、老同志的传帮带，禄丰市委办公室整体能力素质全面提升，形成了一支政治站位高、能力素质强、工作经验丰富的优秀团队。

3．强化统筹谋划，综合协调更加到位。充分发挥“总协调、主导性”作用，做到协调左右、联系内外、沟通上下，圆满完成了全市疫情防控综合协调、项目集中开工、省州领导到禄丰调研等重要工作、重大活动的统筹协调，做到了协调有力、运转有序，保障了党委、政府决策部署落地落实。

4．坚持准确及时，信息服务更加高效。紧紧围绕市委重大决策部署、各阶段中心工作、各领域工作亮点，畅通信息渠道，强化信息研判和加工整理，整合部门资源，积极为党委政府提供预警性、趋势性、苗头性、倾向性信息，信息服务质量和速度明显提高，2021年，编发禄丰信息24期，编发市委办公众号88期，上报省委办公厅和州委办公室信息共计1244条，被采用354条，采用率28.4%，得2745分，完成州下达任务800分的343%，排名全州第五，信息作用发挥愈加明显。

5．狠抓推动落实，督促检查更加务实。充分发挥督促检查“先锋”“利剑”作用，围绕市委市政府中心工作，针对人民群众关心关注的重点领域，深入项目工地前沿、林河矿山一线，找准问题、提出合理化建议，向相关部门单位发送督办清单、督办提醒19份，撰写并印发《禄丰督查》18期，向市委领导呈报《督查专报》14期，会议纪要5期，向市委领导报送交办问题落实情况8篇。参与创建卫生城市、农村环境卫生整治、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作督查28次。在一平浪三村筹备召开全市项目推进会，对全市重大项目重点工作梳理形成清单，针对督查室人员严重不足的问题，筹备成立禄丰市第一届特邀督察专员座谈会，今年以来共组织特邀督察专员到各乡镇、各项目点开展督查180余次，以督促改，以督查交办通报推动工作落实。

6．全面落实基层减负，基层有感度不断提升。持续落实好州委“4+5+5”减负工作法，紧盯六个重点，严格执行落实六条措施、六项规范，向州机制办及时报送减负季度报表4套，统筹召开减负工作分析会、调度会16次，各项发文、会议、督检考减负指标均在序时进度和计划管控范围内。2021年一季度彩云镇基层观测点获州委办公室通报表扬，三季度禄丰市为基层减负工作、碧城镇基层观测点获州委办公室通报表扬。

7．牢守安全底线，社会大局总体平稳。始终牢牢把握党对国家安全工作的领导这一根本原则，认真贯彻落实国家安全制度机制，扎实做好国家安全重点领域风险隐患排查化解，全市经济社会大局总体平稳，风险隐患总体可控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄丰市委办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．中共禄丰市委办公室。内设机构10个，分别是：综合科，常委办，信息综合室，综合调研科，督查室，行政科，办文法规科，关工委办公室，机要密码科，档案管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰市委办公室2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰市委办公室2021年度收入合计5805563.55元。其中：财政拨款收入5555563.55元，占总收入的95.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入250000元，占总收入的4.31%。与上年对比总收入同比增加490009.57元，收入同比增加8.44%，主要原因分析：2021年度大型会议较多，支出增加。

二、支出决算情况说明

中共禄丰市委办公室2021年度支出合计5811216.1元。其中：基本支出4451049.95元，占总支出的76.59％；项目支出1360166.15元，占总支出的23.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出同比增加413084.38元，支出同比增加7.11%，主要原因分析：2021年度大型会议较多，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共禄丰市委办公室机关机构正常运转的日常支出4451049.95元。与上年对比支出同比减少213895.97元，支出同比减少4.81%,主要原因分析：本年度人员变动，减少了人员经费支出，压缩经费支出等较往年减少了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共禄丰市委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1360166.15元。与上年对比支出同比减少199188.41元，支出同比减少14.64%，主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

其中：

禄财行〔2021〕176号余朝栋死亡抚恤补助204513.6元；

禄财行〔2021〕93号党代会经费400000元；

禄财行〔2021〕94号工作经费400000元；

禄财行〔2021〕159号年初预算会议费100000元；

禄财行〔2018〕1号内网涉密终端网络布线工程款1560元；

禄财行〔2021〕37号工作经费100000元；

禄财行〔2021〕231号工作经费150000元；

禄财行〔2021〕1号日常公用经费4092.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰市委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4451049.95元,占本年支出合计的76.59%。与上年对比增加148325.68元，同比减少18.98%，主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出3177040.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．社会保障和就业支出874856.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于单位退休人员、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他退休支出；

6．卫生健康支出327488.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；

7．住房保障支出276178元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰市委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为30000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占66.67%；公务接待费支出30000元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位4辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出30000元。其中：

国内接待费支出30000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次518人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位的来访、工作指导、检查及企业、乡镇、村组来我办汇报相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰市委办公室2021年机关运行经费支出426807.52元，与上年对比增加7810.98元，同比增加1.83%,主要原因分析：2021年度大型会议较多，支出增加。部门机关运行经费主要用于于日常办公所需的办公用品、水电、邮电、会议、差旅、车辆运行维护支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共禄丰市委办公室资产总额2488038.55元，其中，流动资产110856.32元，固定资产2377182.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47474.84元，其中固定资产减少49230元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2488038.55	110856.32	2377182.23		1424716		952466.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额91202.72元，其中：政府采购货物支出69126元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22076.72元。授予中小企业合同金额91202.72元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。