禄丰市人力资源和社会保障局2022年预算公开

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禄丰市人力资源和社会保障局

2022年预算公开

 

禄丰市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

 

第一部分禄丰市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、法规、政府规章和政策，结合全市实际，拟定相应措施、办法并监督实施。

2.拟定人力资源发展规划，建立统一规范的人力资源市场，执行国家人力资源服务机构的市场准入制度，加强对职业介绍和人才中介机构的指导监督，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划并组织实施，执行国家职业资格制度，统筹建立全市城乡劳动者职业培训制度；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，贯彻执行国家高校毕业生就业政策。会同有关部门结合全市实际拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹实施覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。负责全市就业和各项社会保险信息系统管理及网络安全工作。会同有关部门认真落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保险资金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付及管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，结合全市实际拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全运行。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻落实机关、企事业单位福利、离退休政策和机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订全市专业技术人员管理办法并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进全县深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻执行国家农民工工作综合性政策规划，结合全市实际，拟定落实农民工有关政策的办法、措施，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

 9.组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策规定，完善劳动关系协调机制。执行国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.承办禄丰市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、就业促进股、职业能力建设股、社会保险股、基金监督与规划财务股、工资福利股、事业单位管理股、劳动关系股、禄丰市劳动人事争议仲裁院（信访调解仲裁股）、法规监察股（农民工工作办公室）、宣传股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市社保中心

2.禄丰市公共就业和人才服务中心

3.禄丰市劳动保障监察大队

（三）重点工作概述

1.不断完善社会保障机制，扎实推进全民参保，切实提高社会保险参保覆盖率。一是继续深入实施全民参保计划，用好社保降费提待和数据省级大集中两大优势，重点对中小企业职工、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体实施精准扩面。以中断缴费人员为重点，积极引导中断缴费人员续保缴费，采取有效措施，促进城乡劳动者积极参保、持续缴费，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保，努力实现法定人员应保尽保。二是继续落实改革完善被征地农民养老保障政策措施，做好机关事业单位养老保险中人待遇清算、调整职业年金待遇发放、退役士兵养老保险补缴工作，切实推进工伤医疗费联网结算，有序提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金标准，完成企业职工养老保险数据清理、归集上报，为推进企业职工基本养老保险全国统筹实施做好准备。三是提升社会保险公共服务能力和水平。以社会保险经办服务体系和信息系统为依托，以实体窗口、电话咨询、自助查询等多种方式为服务手段，加快社会保险公共服务平台建设，为参保单位和参保人员提供全流程的方便快捷服务。强化乡镇、社区（村）的社保服务功能，将业务重心从“窗口服务流程改造”转移至“互联网服务流程改造”，开通手机社保服务功能，全面推行异地业务“不用跑”、证明材料“不用交”、表格信息“不用填”、“最好跑零次”，让群众在方便时随时都能办理社保业务，方便群众少跑腿。四是切实加强风险防控，守护好群众的“养命钱”。五是常态化开展风险警示教育，引导社保干部职工提升风险意识、法纪意识、责任意识，强化职业道德操守，维护社保基金安全。

2.加大就业创业工作力度。大力实施就业优先政策，采取灵活多样、贴近群众、高效便捷的方式，进一步强化对劳动者的公共就业服务，形成市内就近就地转移就业为主，市外省内、省外相结合的格局。强化脱贫劳动力转移就业的支持力度。构建就业创业政策向贫困家庭劳动者倾斜机制，争取资金和项目支持，大力开发公益性岗位和乡村服务岗位，加大对就业困难贫困劳动力的就业援助力度。多渠道开发就业岗位，统筹抓好高校毕业生、去产能职工、农村富余劳动力、城镇困难人员、贫困劳动力等各类群体的就业工作；深入实施高校毕业生就业创业促进计划和农民工返乡创业扶持工作，加强创业担保贷款发放和创业服务平台建设；全面贯彻落实稳就业各项政策措施，加强人力资源市场建设，促进人力资源服务业发展；持续开展各类技能培训，为劳动者提供有针对性的就业服务。

3.突出规范，在人才人事工作上下功夫。规范有序开展职称申报、认定等工作，继续做好初级职称的考核认定办理，高级评审申报工作。贯彻落实事业单位人事管理条例及配套政策法规，规范做好事业单位岗位管理、人员聘用、调配、全市人才档案管理等工作。加大人才工作力度，积极配合市委组织部开展各项人才工作。

4.强化劳动保障监察执法。大力开展劳动用工检查，加大对劳动保障监察案件的处理力度；加强对职业中介机构的监管。推进农民工工资实名制信息监管。积极探索劳动人事争议调解仲裁办案新模式。争取建立多方协调体系，通过召开工作联席会等形式，就涉及劳动关系方面的重大政策、重大问题进行经常性的沟通和协商，形成劳动争议处理联动机制。

5.推进“互联网+调解仲裁”，提升案件处理智能化水平和队伍的办案能力。健全完善信访工作制度，规范信访接访。加强法律法规宣传和培训指导，规范劳动用工管理，提高用人单位的法律意识，正确引导劳资双方依法理性维护自身权益。加大基层调解员的培训力度，提高业务能力，积极发挥基层调解的组织作用，推进劳动争议就地、就近、及时化解。

6.狠抓干部队伍建设。主动开展各类业务培训，提升干部业务素质，特别是加大一线窗口工作人员的培训，进一步规范办事程序和流程，提升为民服务水平。突出作风建设。坚决查处服务态度生硬冷漠、工作上推诿扯皮、违反工作纪律等行为，建立约谈、追责机制，对行风、作风问题比较突出，对当事人进行约谈，追责。加强监督力度。在全局上下开展定期、不定期的作风监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 19人，事业编制56人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,286.35万元，其中：一般公共预算1,286.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1,125.27万元对比增加161.08万元，主要原因分析:主要是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022部门财年政拨款收入1,286.35万元，其中:本年收入1,286.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,286.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,125.27万元对比增加161.08万元，主要原因分析:主要是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出1,286.35万元。财政拨款安排支出 1,286.35万元，其中：基本支出1,286.35万元，与上年1,125.27万元对比增加161.08万元，主要原因分析:主要是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080101行政运行：954.67万元，2080501行政单位离退休：62.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：92.03万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：23.06万元，2101101行政单位医疗：50.26万元，2101102事业单位医疗：4.81万元，2101103公务员医疗补助：29.82万元，2210201住房公积金：69.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市人力资源和社会保障局2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市人力资源和社会保障局2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市人力资源和社会保障局2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少2万元，下降29.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

禄丰市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

减少的原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，落实厉行节约和“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年比较无变化。年末公务用车保有量为2辆，与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市人力资源和社会保障局2021年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排92.58万元，其中： 30201办公费：3万元，30202印刷费：1万元，30204手续费：1万元，30205水费：1万元，30206电费：1.5万元，30207邮电费：1万元，30211差旅费：8万元，30213维修（护）费：1.1万元，30215会议费：2万元，30216培训费：1万元，30217公务接待费：2万元，30226劳务费：2万元，30228工会经费：5.52万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：59.47万元。

禄丰市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排92.58万元，与上年100.24万元对比减少7.66万元，主要原因是公务接待费、其他交通费用等安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市人力资源和社会保障局资产总额1465.28万元，其中，流动资产343.27万元，固定资产1268.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少157.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

禄丰市人力资源和社会保障局

2022年2月18日

监督索引号53233100331600111