监督索引号53233100376401000
禄丰县医疗保障局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 禄丰县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰县医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
强化医疗保障基金监督管理，严管医院药品和医用耗材采购，抓实医疗救助工作，配合做好取消高值医用耗材加成及调整医疗服务价格工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
围绕医保工作重点，认真贯彻落实各项工作任务，在不断提高医疗保障管理和服务水平的同时，不断加强医疗保障基金的监管，确保医保基金安全平稳运行，促进医疗保障事业的健康发展。一是认真分析2019年1-6月全县城乡居民医保及城镇职工医保基金运行情况，测算了下半年两项医保的打包资金。下发了《禄丰县医保支付方式改革领导小组关于下达2019年医保资金打包付费资金指标的通知》（禄医支改组〔2019〕1号），把打包资金指标明确给医共体牵头医院，从2019年7月1日开始执行。二是收支计划任务执行平稳可控。三是严管医院药品和医用耗材采购。2012年全省启用新的药品招标采购系统，禄丰县所有政府办公立医疗卫生机构凡纳入集中采购的药品，全部通过“云南省药品集中采购平台”实行省级招标网上集中采购、药品生产厂家直接或委托配送。从2013年5月正式实施配送至今，禄丰县共有4家县乡医疗卫生单位开展了纳入集中采购的高值医用耗材网上集中采购工作
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
禄丰县医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄丰县医疗保障局，禄丰县医疗保险管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰县医疗保障局部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员32人），其他人员0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰县医疗保障局部门2019年度收入合计374.03万元。其中：财政拨款收入374.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年收入决算数为0。
二、支出决算情况说明
禄丰县医疗保障局部门2019年度支出合计359.03万元。其中：基本支出357.44万元，占总支出的99.56%；项目支出1.59万元，占总支出的0.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年支出决算数无。禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年支出决算数为0。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障禄丰县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出357.44万元。禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年决算数无。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.65%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障禄丰县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.59万元。禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年项目支出为0。项目支出包括办公费0.84万元，邮电费0.12万元，劳务费0.63万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出359.03万元,占本年支出合计的100%。禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年一般公共预算财政拨款支出为0。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出37.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于2080501.归口管理的行政单位离退休5.78万元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.68万元。
9.卫生健康（类）支出296.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.69%。主要用于2101101.行政单位医疗19.56万元；2101103.公务员医疗补助8.43万元；2101501行政运行267.31万元；2101506医疗保障经办事务1.59万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。2210201住房公积金24.68万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.93万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.93万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年决算数为0。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.93万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.93万元。其中：国内接待费支出1.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级医疗保障部门和各县市医疗保障局交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰县医疗保障局部门2019年机关运行经费支出34.48万元，禄丰县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年机关运行经费支出数为0。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，禄丰县医疗保障局部门资产总额26.56万元，其中，流动资产18.26万元，固定资产原值24.62万元，固定资产累计折旧16.33万元，固定资产净值8.29万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.56万元，其中;流动资产增加18.26万元，固定资产增加8.29万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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| 项目
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行次
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资产
总额
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流动资产
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固定资产（净值）
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产(净值)
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
|
4
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5
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6
|
7
|
8
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9
|
10
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11
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| 合计
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1
|
26.56
|
18.26
|
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.1万元,其中：政府采购货物支出1.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
3.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
4.行政支出：行政单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
禄丰县医疗保障局
2020年9月21日
监督索引号53233100376401111
滇公网安备53233102000058