中共禄丰县委办公室2019年度部门决算

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中共禄丰县委办公室2019年度部门决算

目录

第一部分中共禄丰县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共禄丰县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．紧紧围绕县委中心工作，以及县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州县党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2．承担县委相关文件、文稿的起草；负责县委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3．负责县委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系县委领导参加重要活动。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全县的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6．贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

7．完成县委交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．狠抓思想政治建设，政治品格更加坚定。坚持把党的思想政治建设摆在首位，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央绝对权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把政治理论学习作为首要任务，切实增强政治理论学习的自觉性和主动性，年初制定学习计划，坚持每周一干部职工集体学习制度，每周1名干部职工作交流发言，每月一名班子成员专题辅导，使理论学时往深里走、往心里走、往实里走。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，举办支部读书班2场，举行学习党的十九届四中全会精神专题报告会1场。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届四中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践和推动工作，坚持用新思想、新理念指导文稿起草，发挥以文辅政的职能作用，为县委科学决策提供参考和依据，真正把政治理论学习的成果转化为谋划工作的思路，促进工作的举措和领导发展的能力，确保办公室“三服务”工作取得成效。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，年内共召开支委会12次，党员大会5次，党小组会议4次，进一步提高了办公室党支部凝聚力和战斗力。

2．当好参谋助手，以文辅政更加精准。紧紧围绕全县工作重点和县委“水韵龙乡、康养之城、产业高地、拼搏禄丰”的发展思路，认真发挥办公室以文辅政职能职责，不断提高参谋助手针对性、时效性。始终用新思想、新理念指导文稿起草工作，主动思谋，不断强化文稿精品意识，切实在出思想、出精品上下功夫，在深入工矿企业、农村增果基地、产业扶贫项目点、重点项目工地调研，掌握第一手基础信息，高质量完成了县委全会报告、省州领导调研汇报材料等一系列重要文稿起草任务，做到了高标准、高质量、出精品，为县委科学决策提供重要参考和依据。全年共起草各类综合性文稿90件，领导讲话140篇，起草编发会议纪要18期。严格公文制发程序，提高公文质量，牵头制定了《党政机关公文格式规范》下发到乡镇县级各部门规范公文格式；研究制定了《公文批阅规范》和行文拟办意见工作、公文转班更加高效、安全、有序。全年共办理中央、省、州、县文件3500余件，起草制发县委及县委办公室文件156件，禄丰县发电102个，完成60件规范性文件的报备工作。

3．强化统筹谋划，综合协调更加到位。加强与上级党委办公厅（室）的联系沟通，请示汇报，争取工作主动，坚持县级四班子办公室主任联席会议制度，加强全县性会议、活动的统筹力度，做好重要会议、重大活动的各项协调服务工作。

4．坚持准确及时，信息服务更加高效。紧紧围绕县委重大决策部署、各阶段中心工作、各领域工作亮点，畅通信息渠道，整合部门资源，充分调动和发挥乡镇和县级部门的作用，进一步增强信息沟通力度，完善重大事项报告制度，坚持第一时间反馈、第一时间上报，为县委及早掌握、处置突发事件争取主动,全年及时收集上报紧急信息10余条，紧盯领导关注的重点和群众反映的热点，深挖“水韵龙乡、康养之城、产业高地、拼搏禄丰”等发展思路及重点项目建设情况，及时报送殡葬改革、单晶硅项目建设、亚行项目建设等特色亮点工作经验信息，其中单晶硅信息被州委办采用并在全州交流。2019年，编发禄丰信息22期，编发县委办公众号121期，上报州委办信息540条，被采用228条，采用率42.2%，得1860分，排名全州第三，信息作用发挥愈加明显。

5．狠抓推动落实，督促检查更加务实。充分发挥督促检查“先锋”“利剑”作用，深入开展对中央和省州县党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和调查研究，及时通报反馈落实情况，共向省州报送《禄丰督查专报》21期。积极全面开展对会议决定事项和县委中心工作、重点任务的督查督办，定期通报落实情况，共印发《禄丰督查》20期。认真落实上级领导、领导机关和县委领导批示交办事项，对小宗地开发整理、国有资产处置、重点项目“挂图作战”等各类事项开展情况实行定期核查反馈，各项工作有序推进。扎实开展“基层减负年”工作，县解决形式主义突出问题为基层减负工作专项机制及时成立，《中共禄丰县委办公室关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》《禄丰县解决形式主义突出问题为基层减负六条措施》等指导性、规范性文件相继下发，全县全年文件、会议较上年减幅分别达44.3%、41.7%，高标准完成文件、会议精简40%以上的目标任务。充分统筹全县督查检查考核事项，将各部门上报的58项督查检查考核事项梳理整合为24项，督查检查考核更加规范、务实，基层负担明显减轻，基层有感度不断提高。积极履行扫黑除恶、禁毒防艾、平安建设等领导小组成员单位责任，充分利用党委办公室统筹协调的优势，推动各块工作高效全面开展。

6．突出安全有序，事务管理更加科学。坚持党管密码、党管保密，通过新一轮结合机构改革，机要密码与保密工作进一步衔接，推动机要保密工作服务保障水平和安全管理能力不断提升。进一步强化安全保密责任落实，严格保密检查，党政机关干部保密意识和防范意识不断加强，保密安全更加严实。按照勤俭、节约、高效的原则，依规做好后勤保障工作，财务管理严谨有序；严格执行先申报审批再出车的管理制度，公务用车管理更加规范。

7．着眼重点任务，攻坚克难更加有效。认真落实县委“两个拼命”的工作要求，落实重大项目、重点工作挂图作战制度。一是奋力推进金山广场片区项目。二是抓好县委书记批示指示精神的落实。按照县委周书记的批示指示，重点抓好县委工作思路和重点工作、《禄丰县2019年重点工作、重大项目“挂图作战”表》《指挥长负责制》、“369”工作法的推动落实。三是扎实抓好分管和挂点联系工作。认真研究并统筹安排好党史、档案、机要密码等工作，组织干部职工积极深入挂点联系的乡镇、扶贫点开展工作。认真抓好党史工作，圆满承办了州委常委班子主题党日活动，牵头实施了张经辰烈士归园改造提升和琅井人居环境整治工作，目前该党性教育基地已承办州县党性教育65场1400人次，全县党史工作资政育人作用进一步突显。

8．坚持创新提质，党建工作更加规范。一是抓党建促规范。把机关党建工作摆在突出位置，定期召开主任办公会专题研究党建工作，认真谋划推动“五个年”工作和“十个一”警示教育工作。以“干在实处、走在前列”大比拼为抓手，在抓重点、出亮点、树典型上下功夫，深入开展“五比五拼五创建”，持续深化“做四个示范标杆”主题实践，牵头制定《县委办公室“干在实处，走在前列”大比拼考核实施办法》，大力营造“快、实、干、创造性开展工作”的氛围，推动办公室党建与业务工作互相促进。二是严格落实全面从严治党主体责任制。始终把全面从严治党主体责任扛稳扛实，定期召开班子会议分析研究，坚持制度建设、思想教育等多措并举，与县委办公室、分管部门开展“两个责任”专题约谈1次，开展廉政提醒谈话2次，定期不定期与干部职工交心谈心，年内为干部职工上廉政党课2次。三是严格执行廉洁自律准则。班子成员加强家庭家教家风建设，如实填报个人有关事项，从严从实抓好班子、带好队伍、做好表率，始终慎独慎初慎微慎欲，做到明大德、守公德、严私德。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄丰县委办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中共禄丰县委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰县委办公室2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰县委办公室年度收入合计5567516.5元。其中：财政拨款收入5337516.5元，占总收入的95.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0 元），占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入230000元，占总收入的4.13%。与上年对比总收入同比减少646538.82元，收入同比减少10.41%，主要原因分析：我单位严格按照规定和要求严格预算约束、开源节流、压缩经费，减少了部分项目拨款，人员调走，减少了人员拨款。

二、支出决算情况说明

中共禄丰县委办公室2019年度支出合计5620976.21元。其中：基本支出4642936.5元，占总支出的82.6％；项目支出978039.71元，占总支出的17.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出同比减少645109.11元，支出同比减少10.3%，,主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共禄丰县委办公室机关机构正常运转的日常支出4642936.5元。与上年对比支出同比减少148860.98元，支出同比减少3.11%,主要原因分析：本年度人员调出，减少了人员经费支出，压缩经费支出等较往年减少了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共禄丰县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出978039.71元。与上年对比支出同比减少496248.13元，支出同比减少33.66%,主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出5310568.21元,占本年支出合计的94.48%。与上年对比减少200921.27元，同比减少3.65,主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4141174.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出634747.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于单位退休人员、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他退休支出；

6.卫生健康支出281470元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；

7.住房保障支出253175元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为251405.36元，完成预算的279.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为169190.36元，完成预算的282%；公务接待费支出决算为82215元，完成预算的274%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算只预算基本支出数，没有把项目支出数列入预算，而决算统计数是取基本支出数和项目支出数，因此造成决算数大于年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加158005.36元，增长169.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数比2018年增加109290.36元，增长182.47%；公务接待费支出决算数比2018年增加48715元，增长145.3%。增加的主要原因：2019年“三公”经费我单位用一般公共预算财政拨款支付，2018年“三公”经费我单位是用政府性基金预算财政拨款支付，因此造成2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出169190.36元，占67.3%；公务接待费支出82215元，占32.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出169190.36元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出169190.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位4辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出82215元。其中：

国内接待费支出82215元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位的来访、工作指导、检查及企业、乡镇、村组来我办汇报相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰县委办公室2019年机关运行经费支出325018.62元，与上年对比减少92951.38元，同比减少22.24%,主要原因分析我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于于日常办公所需的办公用品、水电、邮电、会议、差旅、车辆运行维护支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共禄丰县委办公室资产总额2600347.09元，其中，流动资产211162.78元，固定资产2389484.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316446.21元，其中固定资产增加93198元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	260.07	21.12	238.95	0	142.47	0	96.48	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额146088.85元，货物支出90370元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出55718.85元。授予中小企业合同金额146088.85元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53233100120101111