禄丰县市场监督管理局2019年度部门决算

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禄丰县市场监督管理局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.负责市场监督管理和行政执法工作;

2.负责全县质量技术监督工作；

3.负责产品质量安全监督；

4.负责统一管理计量工作；

5.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作；

6.贯彻执行国家、省和州有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策；

7.负责食品行政许可的监督实施和食品安全监督管理；

8.负责监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度；

9.监督实施药品、医疗器械、化妆品等方面的行政许可；

10.负责建立药械安全监测体系建设；组织开展药品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测和报告工作；

11.负责食品药品安全事故应急体系建设；

12.承担县食品安全委员会日常运行的具体工作；

13.负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记工作，组织实施“三证全一”、“一照一码”工作；

14.负责消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作；

15.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为、依法规范直销和打击传销行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理；

16.指导广告业发展，负责广告宣传的监管管理工作；

17.负责组织指导对企业、农民专业合作社、个体工商户登记注册行为的监督检查；

18.负责机关和派出机构的党群工作；负责其他小型微型非公有制企业、个体私营经济动及其他会员单位和专业市场、集贸市场、个体工商户党建工作；

19.承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

切实履行服务职能，促进市场主体发展取得新业绩

1.进一步深化“放管服”改革，实行“零门槛”市场准入制度。截至10月20日，全县发展个体工商户2226户，净增1810户；发展企业765户，净增553户；发展农民专业合作社58户，净增51户。市场主体总数净增2414户，完成州人民政府下达禄丰县全年任务数的101.2%，全县共有市场主体25146户。办理动产抵押登记20件，为企业融资贷款94262.39万元；

2.加大年报公示力度。全县21383户经营户进行了年报，年报率达95％。其中，3812户企业通过年报公示，公示率92％；349户农民专业合作社通过年报公示，公示率95％，17239户个体工商户通过年报公示，公示率97％；

3.开展“双随机、一公开”抽查。及时将调查结果录入数据库，并对外公示；   

4.加大商标广告战略实施。截至10月20日，指导帮助经营者申请注册商标235件，全县共有注册商标量1107件；专利申请48件，授权23件，全县总的专利724件。启动 “禄丰香醋”和“黑井石榴”两个地理标志证明商标注册。开展知识产权执法“铁拳”行动、地理标志保护等专项行动。加强广告监管，检查医疗、药品、食品、保健食品、旅游、房地产、金融投资理财等关系人民群众健康安全和财产安全的重点领域1138户次，检查广告经营单位24户次，监测各类广告713条次，清理各类乱贴小广告501份，取缔和驱散聚集中老年人宣传窝点5个。

狠抓市场执法监管，维护市场秩序稳定取得新成果

1.严把农资市场主体准入关，净化农资市场环境。截至10月20日，全县登记注册农资经营户1067户。严格落实“两帐两票一卡一书”责任制和监管责任制，检查农资经营户2157户次、农资市场32个次，受理农资投诉1件；

2.强化非洲猪瘟防控。 一是加强组织领导，成立了非洲猪瘟防控工作领导小组，召开防控工作会议3场次，发放非洲猪瘟防控告知书、泔水禁止喂猪告知书和非洲猪防控明白纸2451份，向餐饮单位发放非洲猪瘟防控资料1000余份。检查农贸市场、商场685个次；检查生猪及其制品经营户5084户次，检查学校食堂、餐饮经营者和肉制品加工企业4826户次。联合农业农村部门开展市场生猪产品非洲猪瘟病毒排查监测2期次，抽检12户，开展农贸市场食用农产品肉制品抽检，抽检22个样品，其中生猪产品4个样品；

3.开展旅游市场秩序整治，维护旅游市场秩序。一是旅游休闲度假等景区景点，以及高速公路服务区进行了全面检查，检查景区景点35个次，约谈旅游接待单位12户次，对县城区5户旅行社开展检查。加强对节假日旅游旺季的旅游市场监管，检查农贸市场、超市53户次，食品生产经营单位1887户次。在旅游景区设置消费提示、警示牌、“12315”申诉举报电话，增强消费者自我保护意识和能力。在景区、服务区建立消费者维权服务站4个；

4.开展扫黑除恶专项斗争工作。检查经营户2354户次，集贸市场152个次，超市、批发市场213个次，旅游市场36个次，组织经营户学习扫黑除恶专项斗争基础知识367人次，召开生产经营户座谈会14场次，发放扫黑除恶专项斗争宣传材料4000余份、问卷调查1200份。在全县17个农贸市场制作宣传牌34块；在县局院内制作宣传展板4块； 

5.开展市场专项整治。截至10月20日，办理行政处罚案件85件，其中四品一械案件70件；6.组织开展“3·15”系列宣传活动。一是在全县开展“3·15”活动。二是对房地产、汽车销售、旅游业存在的不公平合同格式条款问题开展了专项整治。三是开展“诚信经营 放心消费”创建活动。四是以“12315五线整合”为契机，积极营造安全放心的消费环境。截至10月20日，受理处理消费者投诉举报174件，其中投诉143件，举报31件，为消费者挽回经济损失9.8万元。

狠抓食品药品安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”

1.建立健全食品安全监管长效机制；

2.加大《中华人民共和国食品安全法》宣传培训力度；

3.强化日常监管，规范食品经营秩序；

4.开展学校及周边食品安全专项整治、风险隐患排查及校园食品安全守护专项行动，确保师生饮食安全；

5.做好重要节日和重大活动期间食品安全保障；

6.加强药品医疗器械监管。

深入推进质量强县战略，强化品牌创建取得新成效

1.加大质量强县工作宣传，在全县积极营造“人人重视质量，人人关心质量”的氛围；

2.开展化解过剩产能，打击地条钢工作；

3.开展产品质量监督抽查。 

全面实行一岗双责监管，确保特种设备运行安全；强化计量监管，计量惠民工作取得新进展；加强价格监管，规范价格收费行为有新突破；加强干部队伍思想教育，树立市场监管新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县市场监管部门2019年度部门决算编报的单位共1个。即禄丰县市场监督管理局，行政单位，无参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县市场监管部门2019年末实有人员编制129人。其中：行政编制120人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员55人。其中：离休1人，退休54人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县市场监管部门2019年度收入合计2372.55万元。全部为财政拨款收入，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、（含教育收费、）、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年对比收入合计减少167.24万元，主要原因：一是在职人员调出及退休减少7人，相关人员经费收入减少；二是基层监管所能力提升建设项目已全部实施完成，收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县市场监督部门2019年度支出合计2412.82万元。其中：基本支出2256.82万元，占总支出的93.53％；项目支出156万元，占总支出的6.47％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出减少215.49万元。主要原因：一是2018年按国家、省、州要求配备食品快速检测车一辆及基层监管所能力提升采购办公设备支出170余万元；二是在人员减少支出相应减少所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县市场监督管理机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2256.82万元。与上年对比减少45.65万元,主要原因是在职人员调出及退休减少，相应的工资福利等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.95％，人均支出1.57万元（含车改补贴94.82万元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县市场监管机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156万元。与上年对比支出减少169，83万元,主要原因：一是2018年按国家、省、州要求配备食品快速检测车一辆及基层监管所能力提升项目已完成，2019年未安排相关项目支出减少；二是当年部分专项工作未完成，形成结转，当年支出减少。具体项目开支及开展工作情况:一是市场监督管理专项支出121.94万元，专项用于州级食品安全、药品安全的监督抽检、食品流通环节校园周边食品监管及抽样、食用农产品抽样等专项工作；二是市场监管执法支出3.33万元，专项用于反不正当单键，综合执法等市场秩序执法专项工作；三是其他市场监督管理专项支出3.54万元，专项用于国家级、省级食品监督、药品、化妆品、医疗器械的抽检、农村食品市场安全监管规范化试点建设等专项工作；四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元，专项用于本单位2名自收自支人员的工资福利待遇；四是抚恤费支出17.19万元，专项用于退休干部的死亡抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县市场监管部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2402.82万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少37万元,主要原因分析是在职干部转退休支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1811.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置等日常公用支出；

2.社会保障和就业支出324.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%。主要用于单位离退休干部工资及在职人员养老保险缴费支出；

3.医疗卫生和计划生育支出144.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障支出122.96万元：占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县市场监管部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.6万元，支出决算为33.77万元，完成预算的87.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26.86万元，完成预算的95.93%；公务接待费支出决算为6.9万元，完成预算的65.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出减少、降低行政运行成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少81.21万元，下降70.63%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少80.71万元，下降75.03%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长6.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因是上年采购食品快速检测车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.86万元，占79.56%；公务接待费支出6.90万元，占20.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，单位本年度未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用行维护支出26.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于全县市场监管和专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.90万元。其中：

国内接待费支出6.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1083人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位业务工作指导、督查、考核及基层单位到县局办事、汇报工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，未发生安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县市场监管部门2019年机关运行经费支出179.35万元，与上年对比增加23.58万元,主要原因分析一是基层监管所正式职工少，为正常开展工作而聘请临时人员增加支出，二是增加食品抽样,食品抽检检测费；三是基层监管所办公用房修缮支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、会议、培训、公务接待、办公设备维修维护、公务用车运行维护费等方面支出。

二、国有资产占用情况                

截至2019年12月31日，禄丰县市场监管部门资产总额2252.69万元，其中，流动资产78.27万元，固定资产1926.12万元，无对外投资、有价证券及在建工程，无形资产248.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.07万元，其中固定资产减少275.11万元，无形资产增加243.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产72项，账面原值29.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2252.69	78.27	1926.12	1264.7	283.11				378.31				248.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出4.95万元；政府采购服务支出3.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

1.由于单位房屋及土地单独计价，在资产系统报表中已将土地列入无形资产，故当年固定资产总额减少，将土地价值列入无形资产填列，无形资产增加。

   2.当年采购固定资产2.54万元，处置固定资产29.34万元，因大部分报废资产特别是办公家具因使用年限长，已无处置价值，故无处置收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指本部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位情况说明里不涉及专用名词。

 

监督索引号53233100142201111