中村乡2020年部门预算公开情况说明

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中村乡2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

中村乡2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合2020年部门预算批复，编制中村乡部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委：（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，稳定和完善党对农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行。（2）根据党在各个时期的中心任务，研究制定乡政治、经济、科技、文教、卫生等方面的重大决策，抓好精神文明建设和物质文明建设，维护全乡稳定。（3）抓好思想理论和党的建设，认真组织党员、干部和群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习科学文化知识，努力提高党员、干部和群众的思想道德、文化素质。（4）抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥各基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（5）组织共青团妇联认真开展工作，做好组织、宣传、纪检、武装、统战工作；加强干部队伍建设和管理工作；做好辖区内干部考察、任用和向上级组织部门推荐优秀干部等工作。（6）协调好乡党委、人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规和上级组织工作部署在全乡辖区内的贯彻落实。

政府：（1）认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定。（2）认真制定和执行本级行政区域的经济和社会发展规划、财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他事项。（3）管理本级行政区域内的人事、文书、档案、民政、司法、文化服务、教育、农业、林业、水利、乡镇企业、计划生育、卫生、社保、村镇规划、科技等各项工作。协助上级主管部门搞好公安、工商、税务、金融、邮电、烟草、供销、土地等工作。（4）组织和带领广大干部群众抓好农业和农村工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培育经济支柱产业，不断发展本乡经济和促进本乡各项社会事业的全面发展。（5）保护全民所有财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障各经济组织的合法权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置情况

中村乡党委、政府统一设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室和扶贫开发办公室。主要职责是：

1.党政办公室：具体承担党建、人大、组织人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及“为民服务中心”的日常工作。

2.社会事务办公室：具体承担人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

3.经济发展办公室：具体承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡村农村公路管理、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督等职能。

4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5．扶贫开发办公室：主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

具体人员编制及领导职数

中村乡党委、政府机关行政编制27名，领导职数11名。即：党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，人大主席1名，乡长1名，副乡长4名（其中1名兼任武装部长），组织委员1名，宣传委员1名。

中村乡设置事业单位7个，具体是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

中村乡事业单位编制39名，具体是：农业农村服务中心18名，林业和草原服务中心6名、水务服务中心6名、文化和旅游广播电视体育服务中心2名、国土和村镇规划建设服务中心1名、社会保障和为民服务中心3名、财政所3名。具体设置岗位定责方案由县事业单位人事制度改革领导小组办公室另行批复。

各事业单位主要职责：

1．农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2．林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3．水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4．文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5．国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6．社会保障和为民服务中心。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡为民服务事项和平台的日常管理。

7．财政所。主要承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

除上述7个事业机构外，乡镇不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

（三）重点工作概述

2020年，是实施“十三五”规划的收官之年和“十四五”规划的谋划之年，是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，更是全面建成小康社会、实现首个一百年奋斗目标的最后一年。抓好今年的政府工作，我们必须正视存在问题、补齐短板，抢抓机遇、趁势而上，以高质量发展成果为具有里程碑意义的一年画上圆满句号。当前，全国奋力阻击新型冠状病毒肺炎疫情取得阶段性成效，复产复工复市工作有序进行，社会生产生活逐步恢复，全国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，超大规模的市场优势凸显，内需潜力不断释放，经济体制改革不断深化，打赢脱贫攻坚战中政策资金重点向深度贫困地区倾斜，生态环境保护项目不断增多，推动高质量发展的积极因素不断增多，为中村实现高质量发展带来新的机遇。2020年工作重点如下：

1.坚持精准扶贫，高质量完成脱贫攻坚任务。以不获全胜绝不收兵的决心，坚持不懈、苦干实干，继续把321户1192人已脱贫群众稳定发展、长远致富作为主战场，奋力攻克2户3人剩余贫困人口如期脱贫，坚决确保扶贫路上不漏一户、不落一人。继续把脱贫重任扛在肩上，做到扶贫力量不减、攻坚步伐不停，杜绝撤摊子、甩包袱、歇歇脚的懈怠思想，坚决保障精准扶贫政策“最后一公里”畅通；竭力攻克坚中之坚，逐村逐户逐项查缺补漏、对账销号，集中力量啃下脱贫攻坚工作过程中的硬骨头，巩固好已脱贫出列贫困村基础。

2.调优产业结构，深入实施乡村振兴战略。依托中村资源，扬长避短，因地制宜，以乡村振兴战略统领“三农”工作，宽视野、高标准、硬措施加快农业农村现代化，为实现乡村振兴开好头、起好步。聚焦“稳粮稳烟、增果增绿、扩菜扩花、优禽优畜”四大重点，继续巩固现有粮食产量成果，力争2020年完成粮食产量8832吨；稳定发展现代烟草产业，在稳定93万公斤烟叶产量的基础上，加快烟叶生产向规模化、集约化、科学化、智能化转型发展，继续保持烤烟均价全县排名较好的势头。

3.依托资源优势，大力实施生态文明项目。树牢绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，全面推进碧水、净土、蓝天、国土绿化行动，打造“龙城后花园”。

4.实施投资拉动，着力推进二三产业。培育新产业，以棠海工业片区为依托，承接一批科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业，在加大提升传统产业的同时，充分利用园区地理位置优势，加快推进工业片区的基础设施建设步伐，加大招商引资力度，积极引导工业企业入驻园区，全力推进德钢入园等新建工业项目建设。

5.着力增收节支，防范化解各类风险。坚持增收与节支并举，巩固和培育好税源，全面实施预算绩效管理，持续提升财政保障水平。着力将重点项目投产达产作为财源培植的关键点，夯实基础税源，培植新兴税源。

6.改善发展环境，加快推进基础设施建设。不断优化城乡发展环境，夯实农田水利和道路交通等基础设施，全力实施通村组道路硬化保通工程，实施村组道路改造提升30公里以上；抓实水利建设项目储备上报，争取各级项目资金支持，开展农村人畜饮水提升改造项目和“五小水利”工程的建设和维修，实施河道治理4.7公里以上，实施人畜饮水安全提升项目5个以上，实施高效农业项目2个以上。

7.抓好民生保障，进一步改善人民生活。继续实施惠民工程，办好民生实事。优先发展教育卫生事业，夯实教育硬软设施，优化教育资源，促进义务教育均衡发展，确保中、小学入学率均达到100%；深化医药卫生体制改革，加强基层医疗卫生服务体系和乡卫生队伍建设；完善重大疫情防控体制机制，建立健全公共卫生应急管理体系，推动新冠肺炎疫情常态化防控工作开展。

8.推进平安建设，提升人民群众安全感。加强和创新社会治理，切实维护社会和谐稳定，不断提高人民群众安全感和满意度。

9.推进政务改革，不断加强政府自身建设。坚持党对一切政府工作的领导，坚决把“两个维护”体现在贯彻落实中央和省、州、县、乡党委决策部署的具体行动上来，坚持向乡党委报告重大事项，政府班子成员率先垂范、乡村干部一线实干，坚持扬优势、补短板、强弱项，育动能、挖潜力、增后劲，快、实、干、创造性地开展工作，汇聚推动全乡高质量跨越式发展的磅礴力量。

二、部门预算编制情况

中村乡2020年部门预算是根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省对下县级基本财力保障机制办法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》、《禄丰县县级项目支出预算管理暂行办法》、《禄丰县推进财政资金统筹使用实施方案》、《禄丰县中期财政规划编制工作方案》和《禄丰县关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的实施方案》的有关规定和省、州、县地方财政预算编制管理规范的要求，为保障好部门履行职能的经费需求，确保部门预算公开、公平、公正、合法、合理，完善预算编制，结合县级财力水平和部门经费收支状况编制的。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）编制原则

1.积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

2.综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

3.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

4.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

按照预算编制改革工作要求，2019年部门预算编制流程分为“三下二上”5个阶段。

“一下”——预算编制布置阶段

1.拟订部门预算编制方案。县财政局根据我县经济发展规划、县委、县政府重大决策部署以及政府年度施政目标，结合本级财力情况，由县财政局预算股牵头，各资金管理股室、非税局征管股、政府采购办、国有资产管理股等配合，汇总有关预算编制政策文件，人员经费支出标准和公用经费支出定额标准体系，以及资产管理、政府采购等有关政策，制定部门预算编制方案。

2.收集准备预算基础资料信息。

3.组织召开部门预算编制会议。财政所牵头组织召开部门预算编制会议，布置部门预算编制工作。印发通知，明确编制原则、时间安排、编报口径和编制要求等。

“一上”——编制、审核、报送预算建议计划阶段

1.各预算单位按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，要说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出安排计划。

3.按照预算编制要求，拟定项目预算安排意见。

（1）预算部门及单位组织项目申报

①按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，由乡镇党委、政府、人大会议研究确定部门预算项目。

②按照预算编制要求，预算部门编制部门总体规划、年度规划及一级项目，并明确项目绩效目标和指标。

③按照预算编制要求，预算部门在部门职责活动体系内编制二级预算项目。

（2）预算部门开展项目审核

主管部门对下级预算单位和本级部门进行审核，重点审核以下内容：是否属于上级和本级政府确定的重大政策项目和必须保障项目；项目政策依据是否充分，是否按照规定的轻重缓急顺序编列；部门申报项目要素是否齐全、内容是否完整，是否与“部门职责—工作活动”相对应，是否有明确的绩效目标，是否有可衡量的定性与定量绩效指标；项目预算金额测算是否科学准确、合理可行，是否与项目绩效目标相匹配，跨年度项目是否按照年度规划逐年安排资金等。

（3）县财政局审核部门项目预算安排

县财政局资金管理股室审核部门申报项目，结合部门预算项目的审核意见，提出应予重点保障、优先安排、跨部门安排的项目预算安排意见。

4.县财政局提出预算安排建议。

县财政局综合考虑本级全部可用财力、上年度项目预算资金使用绩效、县财政局资金管理股室审核意见等各方面因素，按照“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序，研究提出本级预算安排建议，经县财政局预算编审委员会审议后，报县委、县政府研究。

“二下”——反馈审核意见及下达支出限额阶段

1.反馈预算审核意见。县财政局资金管理股室将非税收入、其他来源收入、项目支出预算、绩效目标指标和政府采购政策等审核意见，反馈预算部门。

2.县财政局资金管理股室对基本支出数据提出审核意见。

3.下达预算项目支出限额。部门预算安排意见经县委、县政府研究同意后，县财政局向各预算部门下达年度政府预算项目支出限额。

“二上”——编制上报预算草案阶段

1.编报部门预算草案。根据县财政局下达的支出预算限额和预算审核意见，预算部门调整、完善部门预算建议计划和有关绩效信息，按照统一规范的格式编制部门预算草案，在规定时限内上报县财政局。

2.审核部门预算草案。县财政局审核生成部门预算草案，并在此基础上编制地方财政预算草案。

3.提交本级人民代表大会审查。县财政局负责将经县委、县政府研究同意后的部门预算草案及地方财政预算草案，按照规定时间和程序报本级人民代表大会审查批准。

“三下”——批复部门预算阶段

批复部门预算。地方财政预算草案经县人民代表大会批准后，县财政局在20日内向各预算单位批复部门预算。

（四）总体思路

我乡编制2020年部门预算以“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序和原则。实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终决算间的差距。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个，其中，财政全供给单位10个；自收自支单位0个，下属预算单位10个。

中村乡编制66人，其中：行政编制27人，事业编制39人。在职实有64人，离休退人员16人，其中：离休人员0人，退休16人。财政全供养人员80人，财政部分供养人员382人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1465.6万元，其中，一般公共预算财政拨款1363.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元。事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转102.21万元，与上年对比，收入增加156.6万元；增减变化的原因主要是在职人员减少1人，财政部分供养人员补助由上级部门预算，乡镇级不在列入预算安排，总体上预算有所压缩。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收1465.6万元，其中，本年收入1363.39万元，上年结转收入102.21万元，。本年收入中，一般公共预算财政拨款1363.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加156.6万元；增减变化的原因主要是在职人员减少1人，财政部分供养人员补助由上级部门预算，乡镇级不在列入预算安排，总体上预算有所压缩。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1363.39万元，其中：基本支出1254.39万元，占92％；项目支出109万元，占8％。基本支出与上年对比，增加146.6万元，基本支出预算变动的主要原因：一是事业单位在职人员减少1人，基本工资，津贴补贴等工资福利支出相应减少，商品和服务支出由于要打赢三大攻坚战，预算安排时略有上升。2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109万元。与上年对比，增加10万元，阿勒村委会基层阵地建设转移支付补助。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分组是:一般公共服务支出726.73元，文化旅游体育与传媒支出17.32万元，社会保障和就业支出155.55万元，卫生健康支出73.65万元，城乡社区支出9.23万元，农林水支出319.81万元，住房保障支出61.10万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出791.96万元，商品和服务支出153.23万元，对个人和家庭的补助408.20万元，资本性支出10万元。

3.项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109万元，分别是：人民代表大会经费3万元，动物防疫及监管工作经费1万元，地质灾害及防震减灾工作经费0.5万元，政府各项目标管理工作经费12.1万元，社会保障中心业务工作经费0.5万元，农业综合服务科技推广及厕所革命工作经费2万元，社会治安综合治理、平安创建及维稳工作经费1万元，护林防火工作经费3万元，政府会议室修缮项目6万元，纪委反腐倡廉和党风廉政工作经费1万元，团委工作经费1万元，税收工作经费4万元，项目前期工作经费9万元，安全生产工作经费1.5万元，党建及宣传教育思想工作经费3万元，环境资源保护工作经费1万元，防汛抗旱及河长制工作经费2万元，统计、两基和科学事业经费1万元，征兵工作经费2.5万元，民政工作经费0.5万元，妇女儿童工作经费（含妇联）1万元，依法治理、普法、禁毒防艾工作经费1万元，财政事业费2万元，文化站图书及管理工作（含扫黄打非工作）经费1万元，优抚费转移支付补助12.06万元，计划生育转移支付补助0.5万元，农村群众文化活动及基础设施建设经费5.44万元，山前村委会公用经费转移支付补助1.5万元，

河西村委会公用经费转移支付补助2万元，中村村委会公用经费转移支付补助2.5万元，鲁支村委会公用经费转移支付补助1.5万元，峨山村委会公用经费转移支付补助1.5万元，七峰村委会公用经费转移支付补助1.5万元，阿勒村委会公用经费转移支付补助1.5万元，叽拉村委会公用经费转移支付补助1.5万元，棠海村委会公用经费转移支付补助1.5万元，阿勒村委会基层阵地建设转移支付补助10万元。

项目支出预算变动的主要原因是：增加10万元，阿勒村委会基层阵地建设转移支付补助。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排23.60万元，其中：因公出国（境）费1.3万元，公务接待费13.30万元，公务用车运行维护费9.0万元。与上年对比，减少1.2万元；公务接待费减少1.6万元，原因是压缩一般性支出，减少公务接待，加大环境卫生综合整治经费，特作补充说明的是2020年在预算录入时误把公务接待费支出1.3万元录在了因公出国境费用中，故因公出国境费用较住年增加了1.3万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金20.60万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释：无

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出791.96万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）153.23万元。与上年对比，增加34.77万元，增减变化的主要原因是：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占用使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：中村乡2020年部门预算公开表.xls

中村乡人民政府

2020年6月18日

监督索引号53233100655700111