中村乡2019年财政收支预算调整情况报告

中村乡2019年财政收支预算调整情况报告

——2020年5月21日在中村乡第九届人民代表大会第六次会议上

中村乡财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，现将中村乡2019年财政收支预算调整情况报告如下,请予审查，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2019年财政收支预算完成情况

2019年，全乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人大主席团的监督指导下，紧紧围绕乡党委、政府年初确定的财政工作目标,深入贯彻落实科学发展观和中央、省、州、县财政工作的新思想、新要求，全面深化财税体制改革，坚持“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”，积极作为，攻坚克难，圆满完成全年财政收支任务，促进了全乡经济社会各项事业和谐发展。

（一）财政收入完成情况

2019年，全乡完成一般公共预算收入1736万元，超额完成县人民政府下达任务（1718万元）。分征收部门完成情况为：税务部门完成1706万元；财政部门完成30万元。

（二）财政支出完成情况

2019年，我乡财政支出严格按照《禄丰县财政局关于禄丰县中村乡人民政府2019年部门预算的批复》禄财预[2019]7号执行。财政工作始终服务于全乡经济、社会事业发展大局，财政支出坚持统筹兼顾、压缩一般、确保重点、热点的原则，在保工资、保运转的同时合理安排有限的财政资金保救灾、保民生、保重点、热点及脱贫攻坚等支出。2019年全乡完成财政拨款收入2,787.89万元(含上级下达资金2,732.57万元，政府性基金预算拨款55.32万元），其它收入57.00万元。全乡财政支出2,662.38万元（含上年结转和结余102.21万元），为年初预算数1,206.79万元的115.89%，比上年（2,660.24万元）增支2.14万元，增幅0.08%,其中民生支出占一般公共预算支出比重为74%。

二、预算调整事由

2019年的全乡财政收支预算已经乡九届人大四次会议审议通过。在预算执行过程中，因上级追加专项指标、优秀公务员补贴、职工正常晋升、村（社区）干部岗位补贴标准提高、民政优抚对象及义务兵家庭优待金提高生活补助及由于县财政原困调减我乡部分资金等诸多因素，财政支出与年初预算相比发生变化。

2019年财政总支出完成2,662.38万元，比年初预算1,206.79万元增加1,455.59万元，其中上年结转结余102.21万元。为使2019年财政预算的安排更加切合实际，根据《新预算法》第六十七条规定，需要对年初预算进行调整。

三、财政预算收支调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况。一般公共预算财政拨款收入年初预算1,206.79万元，现调整为2,732.57万元，调增1,525.78万元,其中：基本支出1,107.79万元，现调整为1,268.16万元，调增160.37万元，项目支出99万元，现调整为1,464.41万元，调增1,365.41万元，、公共预算支出科目调整如下：

1.一般公共服务年初预算616.57万元，现调整为775.67万元，调增159.10万元；

2.文化体育与传媒支出年初预算16.27万元，现调整为17.40万元，调增1.13万元；

3.社会保障与就业支出年初预算163.24万元，现调整为406.28万元，调增243.04万元；

4.卫生健康支出年初预算65.73万元，现调整为76.86万元，调增11.13万元；

5.城乡社区事务支出年初预算8.68万元，现调整为9.07万元，调增0.39万元；

6.农林水事务支出年初预算279.56万元，现调整为583.17万元，调增303.61万元；

7.住房保障支出年初预算56.74万元，现调整为862.62万元，调增805.88万元；

8.灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，现调整为1.5万元，调增1.5万元；

（二）一般公共预算支出调整情况。全乡一般公共预算财政拨款支出年初预算1,206.79万元，现调整为2,575.06万元，调增1368.27万元。其中：基本支出1,107.79万元，现调整为1,268.16万元，调增160.37万元，项目支出99万元，现调整为1,306.90万元，调增1,207.90万元，公共预算支出科目调整如下：

1.一般公共服务年初预算616.57万元，现调整为786.10万元，调增169.53万元；

2.文化体育与传媒支出年初预算16.27万元，现调整为17.40万元，调增1.13万元；

3.社会保障与就业支出年初预算163.24万元，现调整为385.23万元，调增221.99万元；

4.医疗卫生支出年初预算65.73万元，现调整为81.86万元，调增16.13万元；

5.节能环保年初预算0万元，现调整为50.00万元，调增50.00万元；

6.城乡社区事务支出年初预算8.68万元，现调整为9.07万元，调增0.39万元；

7.农林水事务支出年初预算279.56万元，现调整为606.99万元，调增327.43万元；

9.住房保障支出年初预算56.74万元，现调整为634.41万元，调增577.67万元；

10.灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，现调整为4万元，调增4万元；

（三）基金收支预算调整情况。基金收入，年初基金预算为0万元，现调整为55.32万元，调增55.32万元；基金支出年初预算数为0万元，现调整为30.32万元，调增30.32万元，上年结转和结余0万元。

（四）调整后财政收支平衡情况。上年年末财政拨款结转和结余为102.21万元，本年调整预算数收入为2787.89万元，本年调整预算数支出为2605.38万元，收支预算调整后，收支相抵，年终滚存结余284.72万元，结余科目如下：社会保障与就业支出结余31.12万元，卫生健康支出结余0.38万元，住房保障支出结余228.22万元，其他支出25万元。以上为2019年财政收支预算调整方案，提请审议。

附表：1、2019年中村乡一般公共预算收入调整表

2、2019年中村乡专项补助收入调整表

3、2019年中村乡一般公共预算支出调整表

4、2019年中村乡政府性基金预算收支调整表

5、2019年中村乡基本支出预算调整情况表

6、2019年中村乡项目支出预算调整情况表