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禄丰县医疗保障局2020年预算公开情况目录

索  引  号:11532331015179648Q-/2020-0618002 公文目录:财政预决算 发文机关:禄丰县政府办 成文日期:2020年06月18日 发文字号: 主  题  词: 标      题:禄丰县医疗保障局2020年预算公开情况目录 发布日期:2020年06月18日


监督索引号53233100376400000

禄丰县医疗保障局2020年预算公开情况目录

第一部:2020年部门预算公开情况说明

第二部分:2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县医疗保障局2020年部门预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求,结合县财政局对我部门2020年部门预算批复,编制禄丰县医疗保障局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是强化医疗保障基金监督管理,二是严管医院药品和医用耗材采购,三是抓实医疗救助工作,四是配合做好取消高值医用耗材加成及调整医疗服务价格工作。

(二)机构设置情况

按照国家新一轮机构改革要求,2019年3月,禄丰县医疗保障局挂牌成立领导班子配备一正三副,二级局局长一名。医疗保障局下设三个行政股室(即办公室、医药服务和价格管理股、基金监督股),所属事业单位有禄丰县医疗保险管理局(设有股室4个)和县药品采购管理中心。

(三)重点工作概述

禄丰县医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕医保工作重点,认真贯彻落实国家和省州各项工作任务,以“干在实处,走在前列”大比拼活动为契机,积极推进“健康禄丰”建设,紧紧围绕“便民、利民、惠民”目标,不断探索医保支付方式改革,加强医疗保障筹资和待遇落实,强化医疗保障基金监督管理,严管医院药品和医用耗材采购,抓实医疗救助工作,配合做好取消高值医用耗材加成及调整医疗服务价格工作,全力实施医疗保障扶贫,2019年,医疗保障各项工作稳步推进。不断探索医保支付方式改革,加强医疗保障筹资和待遇落实,强化医疗保障基金监督管理,严管医院药品和医用耗材采购,抓实医疗救助工作,配合做好取消高值医用耗材加成及调整医疗服务价格工作,全力实施医疗保障扶贫。

二、预算单位基本情况

禄丰县医疗保障局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神以及省、州、县党委政府的决策部署。坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量跨越发展。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性,按照规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度编制。

编制原则:(一)依法编制原则。(二)综合预算原则。

(三)厉行节约原则。(四)注重绩效原则

(五)科学真实原则。

总体思路:禄丰县医疗保障局预算编制主要是一般公共预算。一般公共预算包含基本支出预算和项目支出预算,基本支出预算严格按照财政部门要求,填报基础信息数据库,对人员编制、实有人数、车辆信息认真核实,项目支出预算依托本单位职能职责、按照科学性、真实性、绩效性原则拟定编制。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;自收自支单位0个;下属预算单位0个。

部门编制53人,其中:行政编制48人,事业编制5人。在职实有42人,离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。财政全供养 46人,财政部分供养0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入538.39万元,其中:一般公共预算财政拨款538.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年对比,收入增加164.36万元;增减变化的原因主要是:一是2019年4月份医保局成立,全年预算只有9个月,二是2020年人员增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入538.39万元,其中,本年收入538.39万元,上年结转收入15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款538.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比,收入增加164.36万元;增减变化的原因主要是:一是2019年4月份医保局成立,全年预算只有9个月,二是2020年人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出538.39万元,其中:基本支出538.39万元,占100%;项目支出财政部门按照本单位项目实施情况据实拨付,未在2020年部门预算批复中批复。与上年对比,增加164.36万元,增减变化的原因主要是:一是2019年4月份医保局成立,全年预算只有9个月,二是2020年人员增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,分别是:

2101501行政运行:401.87万元;

2080501行政单位离退休8.67万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.87万元;2101101行政单位医疗29.22万元;

2101103公务员医疗补助13.11万元;

2210201住房公积金36.65万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,分别是:

(1)工资福利支出475.08万元,其中:30101基本工资140.79万元;30102津贴补贴189.99万元;30107绩效工资14.7万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费48.87万元;30110职工基本医疗保险缴费27.49万元;30111公务员医疗补助缴费13.11万元;3011201工伤保险1.53万元;3011203失业保险0.22万元;3011299其他社会保障缴费1.73万元;30113住房公积金36.65万元。

(2)商品和服务支出54.64万元,其中:30201办公费7.7万元;30202印刷费0.5万元;30204手续费0.1万元;30205水费0.2万元;30206电费0.4万元;30207邮电费1万元;30211差旅费2.5万元;30215会议费0.6万元;30216培训费6.52万元;30217公务接待费1万元;3023901公务交通补贴31.02万元,3023999其他交通费用3.1万元。

(3)对个人和家庭的补助8.67万元,其中:30302退休费8.67万元。。

3、项目支出情况

2020年项目支出财政部门按照本单位项目实施情况据实拨付,未在2020年部门预算批复中批复。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

(二)与中央配套事项。

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。与上年对比,减少1万元,下降50%;增减变化的原因主要是:公务接待费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)特殊名词解释

无。

(二)机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明:2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出538.39万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出475.08万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)54.64万元。与上年对比,增加164.36万元,增减变化的原因主要是:一是2019年4月份医保局成立,全年预算只有9个月,二是2020年人员增加。

(三)国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况,将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件:禄丰县医疗保障局2020年部门预算表.xls

禄丰县医疗保障局

2020年6月12日

监督索引号53233100376400111



禄丰县医疗保障局2020年部门预算表20200617081803211.xls
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