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中共禄丰县委统战部2018年度部门决算

索  引  号:11532331015179648Q-/2019-0822004 公文目录:财政预决算 发文机关:禄丰县政府办 成文日期:2019年08月22日 发文字号: 主  题  词: 标      题:中共禄丰县委统战部2018年度部门决算 发布日期:2019年08月22日


监督索引号53233100121301000

中共禄丰县委统战部2018年度部门决算

第一部分  中共禄丰县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共禄丰县委统战部2018年度部门决算

  第一部分  中共禄丰县委统战部概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向县委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、负责牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策,支持无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助无党派人士加强自身建设。

  3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署,研究有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,依法管理民族事务和宗教行政事务,深入开展民族地区扶贫,推进民族团结进步创建活动,全面促进民族事业发展;依法保护公民宗教信仰自由,做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作,推动综合治理,抵御境外宗教渗透,巩固和发展宗教界的爱国统一战线等。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6、加强县委对海外统战工作的统一领导,贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署,管理涉侨、涉台事务,贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作,联系有关社团及代表人士,指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。

 7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战委员,负责下级统战工作负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

   9、负责开展统一战线宣传工作。

   10、完成州委统战部和县委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

全县统战部门、统战干部和统一战线广大成员紧紧围绕县委、政府工作大局,努力发挥统战优势,创新工作思路,突出工作重点,细化工作举措,奋发有为,真抓实干,有效促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐,统战工作取得了新的进展。主要表现在:一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,统一战线共同思想政治基础更加巩固。二是推进完善协商民主制度,推动发展的智慧和力量广泛凝聚。三是巩固提升创建成效,民族团结进步示范区建设迈出新步伐。四是着力破解宗教领域重点难点问题,宗教和顺局面更加良好。五是把握“两个健康”主题,非公有制经济领域统战工作深入推进。六是坚持加强团结教育引导,党外知识分子和新的社会阶层人士工作扎实推进。七是坚持争取人心凝聚力量,港澳台海外统战工作有序开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共禄丰县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰县委统战部2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休1人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰县委统战部2018年度收入合计214.55万元。其中:财政拨款收入214.55万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比基本支出增加19.41万元,增加 11.35 %,项目支出减少13.25万元,减少35.38%。基本支出增加主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加,项目支出减少主要是项目支出减少(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

中共禄丰县委统战部2018年度支出合计201.03万元。其中:基本支出190.35万元,占总支出的94.68%;项目支出10.67万元,占总支出的5.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比基本支出增加19.41万元,增加11.35%,项目支出减少26.77万元,减少71.49 %。主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加,以及上级拨入专项资金支出减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.35万元。与上年相比基本支出增加19.41万元,增加11.35%。主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.76%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.24%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.67万元。与上年对比项目支出减少26.77万元,减少71.49 %。主要原因上级拨入专项资金减少,相关支出减少具体项目开支及开展工作情况:用于开展五支队伍建设及统战事业费支出7.56万元,政协委员活动经费支出2.08万元,配套职业年金支出1.04万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出190.36万元,占本年支出合计的94.68%。与上年对比基本支出增加19.41万元,增加 11.35 %,基本支出增加主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出132.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.43%主要用于人员工资及公用经费支出,其中:工资福利支出115.63万元,商品和服务支出15.68万元,对个人和家庭的补助0.85万元(相关支出情况);

2.社会保障和就业(类)支出38.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.07%主要用于在职人员的养老保险及离退休人员养老金支出,其中:离退休人员养老金支出22.52万元,单位基本养老保险15.70万元(相关支出情况);

3.医疗卫生与计划生育(类)支出11.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%主要用于医疗保险缴费支出11.03万元(相关支出情况);

4.住房保障(类)支出8.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%主要用于缴纳住房公积金支出8.95万元(相关支出情况)。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元,支出决算为2.28万元,完成预算的84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元,完成预算的62%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的38%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元,下降7.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降5.59%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降9.67%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,经费支出减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.42万元,占62.28%;公务接待费支出0.87万元,占37.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.42万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统一战线工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中:

国内接待费支出0.87万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展统一战线工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰县委统战部2018年机关运行经费支出15.68万元,与上年对比增加0.19万元,增加1.2%,主要原因办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.51万元,邮电费0.19万元,差旅费0.4万元,公务接待费0.87万元,劳务费2.04万元,工会经费0.74万元,公务用车运行维护费1.42万元,其他交通费(车改补贴)8.52万元(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中共禄丰县委统战部资产总额82.22万元,其中,流动资产27.92万元,固定资产53.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.55万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7.52万元,其中固定资产减少1.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值1.02万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

82.22 

27.92 

53.80 

 

38.91 

 

14.89 

 

 

0.55 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6.31万元,其中:政府采购货物支出5.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额6.31万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53233100121301111



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