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禄丰县人大常委会部门2018年度部门决算

索  引  号:11532331015179648Q-/2019-0822003 公文目录:财政预决算 发文机关:禄丰县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:禄丰县人大常委会部门2018年度部门决算 发布日期:2019年08月22日


监督索引号53233100110101000

附件3

禄丰县人大常委会部门2018年度部门决算

第一部分 禄丰县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  禄丰县人大常委会概况

一、主要职能

(一)主要职能

禄丰县人大常委会机关行政编制21名,机关工勤人员编制6名。其中正科级领导职数8名(办公室主任、各专门委员会主任委员、工作委员会主任各1名),副科级领导职数9名(办公室副主任2名;各专门委员会副主任委员、工作委员会副主任各1名)。

禄丰县人民代表大会设1个专门委员会:财政经济委员会。

禄丰县人民代表大会常务委员会设6个工作委员会:民族工作委员会、农业与环境资源工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会,1个办事机构:办公室。

1.主要职能。

1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行。

2)讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

3)根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

4)监督县人民政府、人民法院、监察委、人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5)撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

6)在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免。

7)在县长和人民法院院长、监察委主任、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人员。决定代理检察长,须报州人民检察院和州人大常委会备案。

8)根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

9)决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10)决定授予地方的荣誉称号等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.健全常委会讨论、决定重大事项制度。坚持人大常委会听取县政府重大事项报告的制度,完善人大常委会讨论决定重大事项的程序。注重跟踪落实,监督问效,保障县委重大决策部署和重点工作有效落实。认真做好“一府一委两院”规范性文件报人大常委会备案审查工作,维护社会主义法制统一,保证政令畅通。
    2.加强对财政全口径预算的监督。今年重点听取和审议县政府关于2018年上半年国民经济和社会发展计划执行和财政预算执行情况,以及2017年度财政决算的报告;听取和审议2017年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告;审查批准2017年度县级财政决算;推动政府强化审计监督,提高财政资金的使用绩效,充分发挥财政引导和保障作用,确保2018年经济社会发展目标任务顺利完成。
  3.依法做好人事任免工作。不断深化常委会组成人员参与干部任前民主推荐工作;根据“一府一委两院”和人大常委会主任会议的提议,依法做好人事任免工作;坚持和完善选举和任命的国家工作人员宪法宣誓制度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰县人大常委会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县人大常委会部门2018年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制6人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县人大常委会部门2018年度收入合计875.02万元。其中:财政拨款收入875.02万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的849.25万元对比增加25.77万元,增长3.03%,主要原因分析:政策性增资,计提的各项费用相应增加

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

禄丰县人大常委会部门2018年度支出合计879.36万元。其中:基本支出699.45万元,占总支出的79.54%;项目支出179.91万元,占总支出的20.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的892.26对比减少12.9万元,减少1.45%。主要原因分析:2018年上级补助专项经费减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699.45万元。与上年的625.19万元对比增加74.26万元,增加11.88%,主要原因分析:政策性增资,计提的各项费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出639.75万元占基本支出的91.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出59.7万元占基本支出的8.54%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出179.91万元。与上年的267.07万元对比减少87.16万元,主要原因分析:上级补助项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般公共服务支出:46.1万元。

1)禄财行〔2016276号县乡两级人大换届选举经费:28.82万元;

2)禄财行〔2017142号下达州级补助基层人大建设经费:3.28万元;

3)禄财行〔2017229号下达州级补助工作经费:3万元;

4)禄财行〔2017307号下达州级补助工作经费:5万元;

5)禄财行〔2017324号县财政下达工作经费:6万元;

2.社会保障和就业支出:16.51万元。

禄财社〔201875号县下达2018年第一批牺牲病故抚恤费:16.51万元。

3.城乡社区支出:117.3万元。

1)禄财行〔201764号县财政下达人代会会议经费:9.01万元;

2)禄财行〔20182号下达218年部门基本支出预算:101.23万元;

3)禄财社〔2018146号下达2014101日至201811月期间退休人员职业年金:7.06万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县人大常委会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出762.06万元,占本年支出合计的86.66%。与上年的739.08万元对比增加22.98万元,主要原因分析:政策性增资,计提的各项费用相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出544.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.47%。主要用于:

1)行政运行支出498.56万元。

工资福利支出:437.65万元;

商品和服务支出:59.7万元;

对个人和家庭的补助支出:1.21万元。

2)一般行政管理事务支出46.1万元。

商品和服务支出:29.47万元;

对个人和家庭的补助:9万元;

资本性支出:7.63万元。

(相关支出情况)

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无(相关支出情况);

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县人大常委会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元,支出决算为7.95万元,完成预算的93.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的45%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费用从政府性基金预算中列支

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.95万元,比2017年的8.18万元减少0.23万元,下降2.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,下降2.98%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待费用从政府性基金预算中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,占94.34%;公务接待费支出0.45万元,占5.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等:无。

公务用车运行维护支出7.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于禄丰县人大常委会(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中:

国内接待费支出0.45万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于禄丰县人大常委会(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

禄丰县人大常委会部门2018年机关运行经费支出59.7万元,与上年的50.79万元对比增加8.91万元,主要原因分析:增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于禄丰县人大常委会公务交通补贴(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,禄丰县人大常委会部门资产总额321.22万元,其中,流动资产82.34万元,固定资产238.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.35万元,其中固定资产增加7.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

321.22 

82.34 

238.88 

0 

166.89 

0 

71.99 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14.00万元,其中:政府采购货物支出11.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额14.00万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53233100110101111



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