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2018年10月24日2018年10月24日禄丰县政府办禄丰县政府办

禄丰县地震局2017年度部门决算

索引号:11532331015179648Q-/2018-1024003 公文目录:财政预决算 发文日期:2018年10月24日 主题词: 文  号: 成文日期:2018年10月24日 发布机构:禄丰县政府办

监督索引号53233100241901000

禄丰县地震局2017年度部门决算

 

第一部分  禄丰县地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能。

 1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作法律、法规,结合本地实际,组织起草地方规章,并监督检查其执行情况。

 2.制定全县防震减灾工作中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划,并组织实施。

 3.管理全县地震监测预报工作,组织和管理群测群防工作,提出地震趋势预测意见和对策建议。

 4.管理全县地震灾害预测工作;严格执行县政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况;承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责;负责震情速报和地震灾情速报;参与全县及周边地区破坏性地震的应急工作;配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

 5.监督管理本县行政区域内建设工程抗震设防和建设工程

场地地震安全性评价工作。

 6.组织开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高社会民众防震减灾意识。

 7.承担县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

 参照政府批准的“三定”方案。

(二)2017年度重点工作任务介绍。

2017年,禄丰县地震局防震减灾工作在省、州地震局和县委、县人民政府的正确领导下,认真贯彻落实省、州、县防震减灾工作会议精神,狠抓队伍建设,牢记宗旨使命,注重社会动员和科技驱动,切实建立健全“地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援 ”三大工作体系,防震减灾综合能力不断提升,建成较为完善的防震减灾工作体系,为全县防震减灾工作作出了应有的贡献。

1.深化改革,依法行政,进一步推进防震减灾法治建设。

2.狠抓队伍建设,加强地震监测台站管理,不断提高地震监测能力和预报水平。

3.依法行政,不断提高全县建设工程抗震设防能力。

4.积极准备,做好抗震备震和应急演练工作,不断提高社会民众抵御地震灾害的能力。

    5.积极开展宣传培训,提高防震减灾工作社会影响和服务社会民众的能力。

    6.圆满完成“7·02”禄丰广通4.1级地震应对工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。

纳入禄丰县地震局2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。

禄丰县地震局2017年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县地震局2017年度收入合计1809509.21元。其中:财政拨款收入1809509.21元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年收入1862856.25元对比减少53347.04元,减少2.86%。减少的主要原因是其他收入(地震监测)、年初结转及结余。

二、支出决算情况说明

禄丰县地震局2017年度支出合计1790509.21元。其中:基本支出1582376.21元,占总支出的88.38%;项目支出208133.00元,占总支出的11.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出1862856.25元对比,基本支出增加130959.96元,增加率9.02%,增加的主要原因为医疗卫生及计划生育、住房保障等;项目支出减少203307.00元,减少率49.41%,减少的主要原因为地震事务、地震监测项目支出减少。

(一)基本支出情况。

2017年度用于保障禄丰县地震局机构正常运转的基本支出1582376.21元。与上年1451416.25元对比,增加率9.02%,增加的主要原因为医疗卫生及计划生育、住房保障等。

(二)项目支出情况。

2017年度用于保障禄丰县地震局机构正常运转的项目支出为208133.00元,支出减少203307.00元,减少率49.41%,减少的主要原因为地震事务、地震监测项目支出减少。2016年项目支出主要是建设地震灾害预评估与震情会商系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

禄丰县地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出1655709.21,占本年支出合计的92.47%。与上年支出1792856.25元对比,减少137147.04元,减少率7.60%。主要原因为项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。            

1.一般公共服务(类)支出1582376.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.57%。主要用于人员经费(1517426.55元)和公用经费(64949.66元),其中:人员经费支出包括工资福利支出1406655.15元,对个人及家庭的补助110771.40;公用经费包括办公费19128.11元,印刷费390.00元,水费983.50元,电费1819.77元,邮电费11000.00元,差旅费4668.00元,会议费550.00元,培训费2432.00元,公务接待费3134.00元,工会会费7900.00元,公务用车运行维护费12944.28元。

2.2017年政府性基金预算财政拨款收入134800.00元,支出134800.00元。主要用于地震救援及培训、地震监测预报及仪器运维等。

3.财政专户管理资金收入0.00元,支出0.00元。

4.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

禄丰县地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元,支出决算为16078.28元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为12944.28元;公务接待费支出决算为3134.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护、国内接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8892.53元,下降35.61%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1453.53元,下降10.10%;公务接待费支出决算减少7439元,下降70.36%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护、国内公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12944.28元,占80.51%;公务接待费支出3134.00元,占19.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12944.28元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12944.28元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3134.00元。其中:

国内接待费支出3134.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于地震局发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

禄丰县地震局2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比减少0.00元。

    (二)国有资产占用情况。

       截至 2017 12 31 ,禄丰县地震局资产总额2195377.95元,其中,流动资产57567.95元,固定资产1919608.38元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产218201.62元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少37068.56元,主要原因为银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

                       国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产    总额

流动    资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2195377.95

57567.95

1919608.38

1044597.57

146212.00

0.00

728798.81

0.00

0.00

218201.62

0.00

 

 

 

 

 

 

 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况。

2017年度,部门政府采购支出总额31539.28元,其中:政府采购货物支出28300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3239.28元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%

(四)绩效自评信息情况。

单位财务室负责牵头公开。

(五)其他重要事项情况说明。

无。

(六)相关口径说明。

 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

监督索引号53233100241901111



附件1:

县地震局20181105043658902.xls
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