禄丰市教师进修学校2022年度部门决算

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禄丰市教师进修学校2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分禄丰市教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分禄丰市教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持培育和践行社会主义核心价值观，以实施全市中小学（幼儿园）教师继续教育工作为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能，加快构建教师思想政治建设、师德师风建设、业务能力建设相互促进的教师队伍建设新格局。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年度禄丰市教师进修学校主要承担全市九年义务教育阶段的小学教育，九年义务教育阶段的初中教育教学、初中学生寄宿制、营养餐以及校园建设维修维护等工作。单位预算收支、结余合理，教学质量稳步提升，学校各项工作开展顺利；目的提高全市中小学（幼儿园）教师全面贯彻党的教育方针、全面开展素质教育和实施新课程的能力和水平，以师德培训、教育科研培训、业务技能提高培训、现代信息技术教育培训、校长（园长）岗位培训、骨干教师培训、教师履职晋级培训和形势教育培训为主要内容，采取集中培训、线上培训、送教到校、组织校本研修、名师讲学等多种有效培训途径，分层次、分类别、针对性地开展培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市教师进修学校2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市教师进修学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市教师进修学院2022年度收入合计4269518.94元。其中：财政拨款收入4269518.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少37618.24元，下降0.87%。其中：财政拨款收入减少37618.24元，下降0.87%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是我学校在编事业人员减少，相关人员经费及公用经费减少，按照财政要求严格执行厉行节约原则，减少财政拨款收入及支出。

二、支出决算情况说明

禄丰市教师进修学院2022年度支出合计4236336.86元。其中：基本支出3971230.14元，占总支出的93.74％；项目支出265106.72元，占总支出的6.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少64114.89元，下降1.49%。其中：基本支出增加418490.16元，增长11.78%；项目支出减少482605.05元，下降64.54%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因较去年相比我学校本年度用于教师进修、其他教育费附加安排的项目支出减少，用于抚恤金、遗属补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市教师进修学院正常运转的日常支出3971230.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3887814.14元，占基本支出的97.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83416.00元，占基本支出的2.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市教师进修学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265106.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支用于州级教师培训补助教师进修学校专项资金及第一批机关事业单位病故人员抚恤经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市教师进修学院2022年度一般公共预算财政拨款支出4236336.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少64114.89元，下降1.49%，主要原因是本学校2022年人员减少，相应的人员经费及公用经费减少，州级教师专项补助金额支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2805665.56元，占一般公共预算财政拨款总支出66.23%，主要用于在职职工工资、在职职工公用经费保障、学校公用支出以及临聘人员支出。

6.卫生健康（类）支出299913.72元，占一般公共预算财政拨款总支出7.08%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

7.社会保障和就业（类）支出901084.58元，占一般公共预算财政拨款总支出21.27%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

8.住房保障（类）支出229673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工住房公积金缴费。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市教师进修学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市教师进修学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市教师进修学校资产总额3730951.41元，其中，流动资产179842.99元，固定资产3551108.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21802.01元，其中固定资产增加57000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57000.00元，其中：政府采购货物支出57000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额57000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

                                                 禄丰市教师进修学校

                                            2023年9月27日

 

附件：禄丰市教师进修学校2022年部门决算公开表

 

监督索引号53233100236000101111