禄丰市第二幼儿园2023年预算公开

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禄丰市第二幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市第二幼儿园2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市第二幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是承担幼儿学前教育，坚持立德树人，为党育人、为国育才，全面贯彻国家的教育方针。贯彻执行国家和省州市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长，彻实做好幼儿保育幼儿教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校重点工作主要是承担幼儿阶段的学前教育工作，提高保育质量做到树品牌幼儿园，服务于幼儿，服务于家长。抓好教学常规督查工作；深入开展教研活动，提高教师专业成长；认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》，凸显幼儿主体地位，突出环境教育的作用，不断提高保教质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入692.21万元，其中：一般公共预算692.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入与上年对比增加104.29万元，主要原因为人员工资增加及工资配比性费用增加，以及本年公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入692.21万元，其中:本年收入692.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

财政拨款收入与上年对比增加104.29万元，主要原因为人员工资增加及工资配比性费用增加，以及本年公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 692.21万元。财政拨款安排支出 692.21万元，其中：基本支出692.04万元，与上年对比增加104.12万元，主要原因为人员工资增加及工资配比性费用增加，以及本年公用经费增加；项目支出0.17万元，与上年对比增加0.17万元，主要原因是本年新增2023年学前教育幼儿资助资金0.17万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：2050201学前教育495.12万元，主要用于在职人员工资支出及部门公用经费支出；2080502事业单位离退休28.66万元，主要用于支付退休统筹外养老金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.30万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.93万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；2101102事业单位医疗29.37万元，主要用于基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助16.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.25万元，主要用于缴纳职工大病保险和工伤保险；2210201住房公积金39.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市第二幼儿园部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.47万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市第二幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市第二幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.47万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为本年度未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市第二幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市第二幼儿园2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 本单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，禄丰市第二幼儿园资产总额214.98万元，其中，流动资产15.56万元，固定资产199.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.41万元，其中固定资产减少15.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产59项，账面原值8.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市第二幼儿园2023年部门预算表

2.禄丰市第二幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市第二幼儿园

                            2023年2月22日

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