禄丰市审计局财政财务收支和专项财务检查整改“回头看”审计查出问题整改情况

2021年9月1日至9月9日，楚雄州审计局派出审计组对我局2020年1月至2021年6月财政财务收支情况和专项财务检查整改“回头看”进行就地审计，并于2021年9月30日出具了《关于禄丰市审计局财政财务收支和专项财务检查整改“回头看”审计的审计报告》（楚审行报〔2021〕23号），我局收到州局审计报告后及时召开专题会议进行研究，结合实际情况进行了认真地分析研究并抓好整改，现将整改情况公开如下：

一、关于“内部审计协会账户未注销，资金结存109 042.92元”问题的整改情况。

我局已与禄丰市民政局对接办理禄丰市内部审计协会注销事宜，按要求需提交注销申请书、会员代表大会会议纪要、业务主管部门的批复文件、委托有关机构开展注销清算审计、报纸上刊登公告（公告期不少于45天）。目前已按协会注销流程及手续完成了注销公告、注销清算审计，并注销了在农行禄丰南小区支行开设的银行账户，该问题已整改完成。

二、关于“驻村工作队员多报销驻村伙食补助及市内交通费5 400元”问题的整改情况。

我局已于2021年9月22日将多报销伙食补助和市内交通费5 400元向个人收回后存入单位专用账户，该问题已整改完成。

三、关于“机关食堂账支付手续不全”问题的整改情况。

我局进一步严肃会计核算管理，严格资金支出审核把关，完善相关手续，从2021年11月1日开始，食堂采买一律到有正规发票的地方采买，没有正式发票一律不予报销，该问题已整改完成。

通过本次审计，我局进一步规范了财务核算管理，完善了内部管理制度。我局将继续遵守财经法律法规和政策规定，进一步提高执法执纪和内部管理水平，确保各项管理更加规范、工作运行更加有序。

禄丰市审计局

2022年11月1日