禄丰市黑井中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53233100378401000

禄丰市黑井中心卫生院2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市黑井中心卫生院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党建党风廉政意识形态建设工作：党支部认真履行管党治党、全面从严治党主体责任，督促班子成员切实履行“一岗双责”责任，认真落实“第一议题”制度，严格执行两个议事规则，规范三重一大决策机制。

2、医疗卫生工作：医院积极改善群众就医环境，优化服务流程，改善服务态度，改进奖惩激励措施，完善医院管理制度，加强内部管理，医院的各项工作有了较大提高；我院以打造和谐医患关系为核心，以夯实基础护理，加强健康教育，突出专科特色建设为抓手，以注重人文关怀为辅助，使我院优质护理服务工作有了较大提升。2023年护理住院患者252人，出院252人，调查住院患者护理工作满意度调查2次共60份，满意率98%。认真落实护理工作制度，坚持了三查七对制度；坚持填写输液卡，全年上报不良事件0例，坠床0例，跌倒0例，烫伤0例，用药事件0例,全年无不良事件发生。

3、国家基本药物制度：我院严格落实药品零差率制度，定期对乡村两级医务人员进行医改政策、基本药物制度培训，引导患者正确用药习惯，对群众作好咨询解释工作，确保了基本药物制度的严格执行和正常诊疗工作有序开展。

4、国家基本公共卫生服务项目开展情况

（1）居民健康档案工作：2023年来我，我院开展老年人、高血压、糖尿病、精神病人的健康体检，65岁以上老人建档1788份，完成了老年人年度体检1526人，高血压患者健康管理1270人，糖尿病患者健康管理245人，严重精神障碍患者管理102人。开展了针对性的健康教育，居民对卫生院、村卫生室满意率均达到95%。截至2023年12月31日，我院共登记管理65岁及以上老年1788人，已进行健康体检并录入系统的老年人有1526人。

（2）慢性病管理工作：2023年，我院共登记管理并提供随访管理的高血压患者为1270人。一是开展高血压筛查，建立18岁以上人群门诊首诊测血压制度，对18岁以上常住居民，每年在其第一次到卫生院或卫生所就诊时，为其测量血压。二是通过健康体检和对我镇35岁以上常住居民进行糖尿病筛查；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。2023年，我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为245人。管理重性精神疾病患者102人。

(3)预防接种工作：2023年我镇出生儿童66人，儿童接种证18人，卡介苗接种17人(有1名儿童有接种禁忌需暂缓接种)，乙肝疫苗第一针接种18人，乙肝疫苗第二针接种17人，脊灰疫苗第一剂接种15人，百白破第一剂疫苗接种14人，其余疫苗接种率均达到92.00%。

(4)健康教育工作：2023年共举办各类健康知识讲座52期1765人，健康咨询活动9期450人，发放各类宣传材料16类9767份，更换宣传栏内容60次，影像资料播放共10种145次425.30小时。

（5）幼计生工作：2023年，黑井镇共管理孕产妇114人，出生活产82人，在管孕妇114人，系统管理人数75人，系统管理率92.59%，黑井镇0-6岁儿童建册280人，系统管理258人，管理率92.14%，新生儿访视82人，访视率100.00%。截至2023年12月31日，我镇共完成孕前优生筛查共120人，任务数为：120人，任务完成率100.00%，免费叶酸发放共90人次，任务数90人，任务完成率100.00%。同时定期举办孕前优生知识及叶酸发放健康知识讲座2期，村委会服务点设置避孕药具免费发放点9个，使流动育龄群众方便获得避孕药具。　　

（6）传染病防治及突发公共卫生事件：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，2023年截至12月31日止全镇共报告传染病20例，分别为：乙类传染病6例、丙类传染病12例、其他传染病2例。参与现场疫点处理0起;开展结核病、艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容。

（7）中医药健康管理：据国家基本公共卫生服务中医药服务项目工作要求，我院结合老年人体检及儿童体检工作，积极开展中医药服务，我镇辖区内65岁以上常住居民1789人，截至12月31日已提供中医药健康管理服务1523人，服务率85.13%，辖区内建档0—36月龄儿童137人，已提供中医药服务134人，服务率97.81%；使老年人及儿童家长能够及时获取中医药健康服务的信息和内容，主动接受服务。

（8）卫生计生监督协管服务：在禄丰市卫生健康综合监督执法局的指导下进行创建国家卫生乡镇，多次开展公共场所业主全员培训，打击非法行医。以保证人民群众安全、学校卫生、公共场所卫生等工作为根本出发点，不断加大整治力度，先后4次对学校食堂和饮用水卫生的现场指导和监管，全镇发生食源性疾病1起（共1人，为轻症）。监管集镇公共场所22家(其中包括8家理发室)，村卫生点9个，积极收集以上单位基础数据，定期到该单位进行数据更新并作详实记录。

（9）巩固拓展健康扶贫：做实作细家庭医生签约工作。2023年家庭医生签约服务签约人数：7472人，签约率达66.10%，目前履约人数7042人次，履约率达94.45%，高血压患者履约率99.39%，糖尿病患者履约率98.81%，严重精神障碍患者履约率100.00%，肺结核患者履约率100.00%。

5、安全生产平安建设工作：年初与各科室、各卫生室签订安全生产目标责任书，年内召开安全生产专题会议4次。投入资金55000.00元，对院内的老化电路、住宿区电路、应急灯、指示牌、住院部厕所进行改造、撤除职工住宿楼过道废旧杂物。参加镇级消防演练2次，开展院内消防应急演练1次。开展道路交通安全及医疗安全警示教育2次。年度内各卫生室及各科室未发生安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设科室，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、医学影像科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市黑井中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市黑井中心卫生院。

纳入禄丰市黑井中心卫生院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市黑井中心卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，其中：公务用车购置辆0辆。公务用车保有量0辆，救护车2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市黑井中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市黑井中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

禄丰市黑井中心卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

禄丰市黑井中心卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市黑井中心卫生院2023年度收入合计6868638.09元。其中：财政拨款收入4817605.28元，占总收入的70.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2051032.81元（含教育收费0.00元），占总收入的29.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少292953.76元，下降4.09%。其中：财政拨款收入减少186469.61元，下降3.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少106484.15元，下降4.94%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款中有关疫情防控资金减少；事业收入下降是因为受医保政策影响，我院严格控制医疗费用增长速度，医疗收入相应下降。

二、支出决算情况说明

禄丰市黑井中心卫生院2023年度支出合计6597227.84元。其中：基本支出5125104.14元，占总支出的77.69%；项目支出1472123.70元，占总支出的22.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少923619.71元，下降12.28%。其中：基本支出减少763784.11元，下降12.97%；项目支出减少159835.60元，下降9.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年医疗收入较2022年同期相比减少，其中药品及材料费、劳务费、委托业务费、维修(护)费等相应减少。基本支出、项目支出减少的主要原因是药品及材料费、劳务费、委托业务费、维修(护)费等均减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市黑井中心卫生院单位机构正常运转的日常支出5125104.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4377470.36元，占基本支出的85.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费747633.78元，占基本支出的14.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市黑井中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1472123.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）支出128000.00元，主要开展工作是关心爱护医务人员一次性补贴。。

2.基层医疗卫生机构（其他基层医疗卫生机构）190815.50元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目以及建档立卡贫困户家庭医生签约服务项目。

3.基本公共卫生服务支出1047601.50元，主要开展工作是免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务以及疫情防控工作。

4.重大公共卫生服务支出65992.70元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

5.突发公共卫生专项及其他公共卫生支出39614.00元，主要开展工作是楚雄州急救中心院前急救系统建设、新冠患者救治费用及卫生健康事业发展专项补助经费。

6.其他计划生育事务支出100.00元，主要开展工作是计划生育家庭奖励与扶助项目补助兑现工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市黑井中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4817605.28元,占本年支出合计的73.02%。与上年相比减少531009.31元，下降9.93%,主要原因是人员经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出936501.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.44%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3881103.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；为建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市黑井中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0 .00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市黑井中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，禄丰市黑井中心卫生院为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市黑井中心卫生院资产总额4766217.01元，其中，流动资产1670793.21元，固定资产3093682.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1741.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加958525.09元，其中固定资产增加18600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额52075.44元，其中：政府采购货物支出11470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40605.44元。授予中小企业合同金额52075.44元，其中：授予小微企业合同金额52075.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市黑井中心卫生院       

                                 2024年9月27日            

监督索引号53233100378401111