禄丰市文化和旅游局部门2024年预算公开目录

监督索引号53233100236200000

禄丰市文化和旅游局部门2024年预算公开目录

第一部分禄丰市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市文化和旅游局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市文化和旅游局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。

  2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

  3.管理全市文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设及全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

  4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。

  5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

  6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

  7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

  9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

  10.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

  11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案维护市场秩序。

  12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。

  13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

  我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、行业和市场管理股。

  所属单位3个（全部为非独立核算单位），分别是：

   1.禄丰市图书馆

   2.禄丰市文化馆

   3.禄丰市恐龙博物馆

（三）重点工作概述

   1.加大公共文化项目资金申报争取力度。积极争取文化项目资金，计划提升改造文化站1个、村（组）文化活动室5个以上。

   2.抓实文化遗产保护传承和交流工作。争取申报第七批省级非物质文化遗产项目代表性传承人5人；开展第九批省级文物保护单位申报工作；启动禄丰市第四次全国文物普查工作；争取资金35万元，实施永定铁索桥和鹿鸣桥文物修缮；持续开展“禄丰龙的故事”全国专题巡回展演。

  3.高质量举办文旅节庆活动。高质量举办第二十四届恐龙文化旅游节，力争禄丰首届恐龙国际论坛和中国国际古脊椎动物研究年会在禄丰同时举办。

  4.推动国有文艺院团改革工作深入开展。根据相关政策，完成相关人员“进转退”工作；在原发《禄丰市深化国有文艺院团改革实施方案》（禄办字〔2022〕64号）基础上，结合禄丰实际情况，再作补充通知。力争创作新剧节目2个以上。

  5.狠抓文化旅游品牌创建。全力争创第一批云岭旅游名县；全力做好恐龙谷景区创建世界旅游度假区和禄丰世界恐龙谷创建国家5A级旅游景区、全国文化产业基地。

  6.抓实抓牢文旅行业安全生产工作。加强对文旅行业市场的管理，强化日常督促和检查，重点抓实文化和旅游市场监管执法、文物安全等安全生产工作，确保文旅市场平稳运行，年内不发生较大安全事故。

  7.黑井古镇新建游客服务中心和停车场项目。启动新建游客服务中心（面积12600㎡）、停车场项目（面积17082㎡），共设置880个车位，总投资9063万元。

  8.禄丰世界恐龙谷景区旅游基础设施建设项目。启动游客集散中心及其配套建设项目建设。

  9.楚雄州侏罗纪文化旅游产业园伟光星河侏罗秘境野奢度假中心。计划新建900㎡游客接待中心1个，8000㎡野奢露营地1个，2500㎡人工湖1个；新建独立客房30栋，共1600㎡，联排客房1栋，共1100㎡，新建机动车停车位38个，内部道路800m；新建水、电等相关配套设施及景观绿化等，预计总投资1.2亿元。

  10.持续抓好恐龙文化产业。围绕打造世界级恐龙文化IP的目标，协调推进恐龙动漫影视、恐龙文创产品研发、恐龙科普研学、恐龙专家工作站申报、恐龙文化交流巡展（深圳、上海、北京）等工作，持续强化“有一种叫云南生活”恐龙IP，提升楚雄禄丰旅游形象。

  11.加快旅游产品新业态创新。加快推进星宿江沿线最美乡愁旅游带、农文旅综合体东河田园综合体项目建设，推介3条以上旅游精品线路；积极争创云岭旅游名县、绿美景区标杆典型、等级旅游民宿、旅游休闲街区等旅游产品新业态。大力开展文艺、非遗、剧目进景区景点行动，支持3个4A级景区植入文化元素和业态。

  12.大力发展乡村旅游。制定下发《禄丰市乡村旅游发展三年行动方案》，结合《禄丰市学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025）》，统筹推进全市乡村旅游发展，培育一批宜居宜业宜游的乡村旅游景点；持续巩固提升现有乡村旅游示范景点品质；充分挖掘展示当地特色文化、农耕文明，真正实现以文塑旅、以旅彰文。

　二、预算单位基本情况

　我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制57人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1017.46万元，其中：一般公共预算1017.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少56.75万元，主要原因分析是人员调出，人员经费减少。 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1017.46万元，其中:本年收入1017.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少56.75万元，主要原因分析是人员调出，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1017.46万元。财政拨款安排支出1017.46万元，其中：基本支出1010.16万元，与上年对比减少64.05万元，主要原因分析是人员调出，人员经费减少；项目支出7.30万元，与上年对比增加7.30万元，主要原因分析是增加了博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070101行政运行”预算支出634.31万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

2.“2070199其他文化和旅游支出”预算支出7.30万元，主要用于博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金。

3.“2080501行政单位离退休”预算支出136.14万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出97.31万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出9.38万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

 6.“2080801死亡抚恤”预算支出1.22万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

 7.“2101101行政单位医疗”预算支出8.77万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

 8.“2101102事业单位医疗”预算支出23.05万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

 9.“2101103公务员医疗补助”预算支出36.07万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

 10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出2.94万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出。

 11.“2210201住房公积金”预算支出60.97万元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.基本支出1010.16万元，其中：30101基本工资229.87万元；30102津贴补贴89.06万元；30103奖金45.31万元；30107绩效工资219.26万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费97.31万元；30109职业年金缴费9.38万元；30110职工基本医疗保险缴费31.83万元；30111公务员医疗补助缴费36.07万元；30112其他社会保障缴费7.65万元；30113住房公积金60.97万元；30201办公费4.50万元；30205水费0.30万元；30206电费0.50万元；30211差旅费11.10万元；30217公务接待费3.60万元；30228工会经费9.23万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用13.86万元；30302退休费136.14万元；30305生活补助1.22万元。

 2.项目支出7.30万元，其中：30201办公费2.30万元；30213维修（护）费3.00万元；30218专用材料费2.00万元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　禄丰市文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年减少0.90万元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市文化和旅游局2024年公务接待费预算为3.60万元，较上年减少0.90万元，下降20.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待520人次。

减少原因主要是贯彻执行党政机关厉行节约的相关通知精神，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

 较上年相比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市文化和旅游局无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2024年机关运行经费安排46.09万元，与上年对比减少3.06万元，主要原因分析是人员调出，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市文化和旅游局资产总额831.65万元，其中，流动资产574.84万元，固定资产256.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少310.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                                    

                                                                     禄丰市文化和旅游局

               　　　　　　　　　　　                               2024年2月2日

监督索引号53233100236200111