禄丰市农业农村局2024年预算公开目录

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禄丰市农业农村局2024年预算公开

第一部分禄丰市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。

2.负责农业行政综合执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。

4.拟订全市农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全市农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

5.拟定全市科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。

6.承担全市农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

7.负责全市农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全县农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。

8.会同有关部门监管农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全市农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全市农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全县农业环境污染、农产品质量和农业投入质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，推进农业信息化建设。

9.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市农业农村局共设置10个内设机构，包括：局综合办公室、财务股、种植业股、法规农机股、产业股、畜牧兽医股、科教信息化与农产品质量安全监管股、农田建设管理股、农村工作股、农办秘书股。

禄丰市农业农村局为一级预算单位，下设非独立核算单位12个，分别是：

1.禄丰市农技推广中心

2.禄丰市植保植检站

3.禄丰市经济作物工作站

4.禄丰市农业综合执法大队

5.禄丰市经营管理站

6.禄丰市农广校

7.禄丰市农机推广站

8.禄丰市农机安全监理站

9.禄丰市动物疫病预防控制中心

10.禄丰市动物卫生监督所

11.禄丰市农业综合开发办公室

12.禄丰市土地整理中心。

（三）重点工作概述

2024年“三农”工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神和党中央决策部署，深入学习贯彻党的二十大、各级农村工作会议精神，突出年度性任务、针对性措施、实效性导向，统筹推进“三农”各项重点工作，为全面推进乡村振兴，建设农业强国贡献禄丰力量。

一是抓好稳粮保供工作。确保全市粮食播种面积在63万亩以上，确保粮食产量在23万吨以上。推广大豆、玉米带状复合种植，积极推进设施蔬菜、畜禽养殖项目。实施种业振兴行动，加强农业技术推广，提高农机装备水平。极推进现代设施蔬菜种植，促进高原特色现代农业高质量发展。推广测土配方施肥、良种良法配套，提高科学种粮水平。落实耕地地力保护补贴、一次性种粮补贴、政策性农业保险，保障农民种粮基本收益。

二是抓好农民增收工作。以增加农民收入为中心，促使农民人均可支配收入增幅不低于8%。一是加大农业投入，发展乡村产业，增加农民就业渠道。二是继续实施强农惠农政策。三是加大高素质农民培育，提高农业就业能力。四是调整农业种植结构，推广新技术、新品种。五是加强农业防灾减灾，农业病虫害防治、重大动物疫病防控。

三是抓好农业产业发展。扩大农业投入，抓好重点农业项目建设，力争农业领域固定资产投资较今年明显增长。积极争取高标准农田项目建设。积极谋划实施禄丰美神养殖有限公司生猪规模化养殖场建设项目、和平奶牛智能化生态康养及奶牛农业产业园建设项目、绿色种养循环农业试点工作项目、禄丰市10万亩水稻绿色高质高效创建整市推进项目等重点农业项目。以农民增收为导向，狠抓市场主体倍增，不断完善“双绑”的利益联结机制，把肉奶牛等优势特色产业真正打造成为乡村富民支撑产业，培育农村发展新动能。

四是抓好宜居宜业和美乡村建设。突出抓好学习推广浙江“千万工程”经验，持续提升农村人居环境整治。计划完成3个省州市重点新建村（土官镇指挥营社区、金山镇北门社区、广通镇甸尾社区）和1个鼓励自建“示范村”（彩云镇彩云村委会）建设，优先选择“一区两江三带多点”已建成示范村、行政村村委会所在地的中心村、常住人口100户以上规模较大且不拆并的自然村、进入A级以上景区道路沿线和景区周边村庄、城郊结合部等重点区域的130个自然村进行整治提升

五是持续深化农村改革。全市农业农村综合改革持续深化，巩固提升农村集体产权制度改革成果，持续推进农村土地有序流转，增加农民财产性收入。同时，通过土地流转推进农村产业发展，增加农民就地就近务工收入；持续深化农村宅基地审批改革，重点做好农村宅基地规范化管理，着力在各环节实现统一设计、提速审批、抓实建设、全程监督、优化服务，细化措施。

六是抓好农业安全保障。全面落实农业安全生产主体责任，加强全市农业安全生产工作的组织领导和统筹协调，有效防范和遏制了农业行业和农村相关领域安全生产事故的发生。紧盯农机、渔业、农（兽）药、畜禽（养殖）屠宰、农村能源（沼气）、农产品质量、农田建设等重点领域安全管控。

七是抓好农业农村队伍建设。以党建为引领，强化广大干部职工以人民为中心的服务理念，端正为人民服务的态度，转变工作作风，培训干部加强业务学习，提升为人民服务的本领。

二、预算单位基本情况

禄丰市农业农村局纳入2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制157人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3148.19万元，其中：一般公共预算3148.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少227.97万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少24.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加10.82万元，事业单位离退休支出减少4.82万元，卫生健康支出减少58.68万元，农业农村行政运行支出减少134.71万元， 住房公积金支出减少16万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3148.19万元，其中:本年收入3148.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3148.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少227.97万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少24.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加10.82万元，事业单位离退休支出减少4.82万元，卫生健康支出减少58.68万元，农业农村行政运行支出减少134.71万元， 住房公积金支出减少16万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3148.19万元。财政拨款安排支出3148.19万元，其中：基本支出3148.19万元，与上年对比减少227.97万元，主要原因分析：主要是机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康支出、事业单位离退休支出、农业农村行政运行等支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502事业单位离退休301.52万元。主要用于事业单位退休人员退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306.51万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出119.95万元。主要用于机关事业单位在职人员退休后职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗15.88万元。主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗88.22万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助100.10万元。主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7.67万元。主要用于机关事业单位在职人员大病保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

2130101农业农村行政运行2010.95万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效（奖金）、商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出）。

2210201住房保障支出192.47万元。主要用于单位按规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2080801死亡抚恤4.92万元。主要用于遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加1万元，增加7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市农业农村局2024年公务接待费预算为5万元，较上年减少2万元，下降28.57%，国内公务接待批次为115次，共计接待650人次。

禄丰市农业农村局2024年公务接待费较上年减少的原因主要是对乡镇及县级来人不予接待，接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加3万元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加3万元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费增加的原因主要是车辆使用年限长，车况老化，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市农业农村局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市农业农村局2024年安排机关运行经费预算120.48万元，与上年对比减少8.49万元，主要原因分析：2023年退休14人，相关的公用经费较上年减少，导致机关运行经费预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市农业农村局资产总额3494.86万元，其中，流动资产3070.45万元，固定资产366.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少410.87万元，其中固定资产增加14.94万元。处置房屋建筑物2560.6平方米，账面原值13.33万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

                                    禄丰市农业农村局

                                      2024年2月1日

监督索引号53233100432600111