禄丰市工业信息化科学技术局2024年部门预算

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禄丰市工业信息化科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市工业信息化科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市工业信息化科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市工业信息化科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市工业信息化科学技术局，是禄丰市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市无线电管理办公室、禄丰市中小企业局牌子。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策；协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题；拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施；拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。

2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业信息化重大项目规划，负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

6.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

7.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广应用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

8.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

9.负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；促进信息化与工业化的融合。

10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。

12.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规，提出科技发展有关政策落实的措施、建议；负责组织、申报、实施和管理科技计划项目；负责科技合作与交流工作，推动产、学、研结合，促进科技资源共享；组织申报各类科技认定；做好科技创新平台建设工作；做好中药材发展工作；会同有关部门做好科技人才队伍建设；指导协调各部门和乡镇的科技管理工作；负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作；组织、协调并参与科普宣传活动；负责引进国外智力工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、综合股、工业股、科技管理股、无线电管理股、节能监察大队、禄丰市科技成果转化中心。  

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，禄丰市工业信息化科学技术局将认真贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策，紧紧围绕州、市党委政府确定的发展目标任务，及早谋划，不断加强生产要素协调保障，狠抓重点项目建设和重点企业投产运营，克难攻坚、逆势而上，力促全市工业经济平稳发展，服务好企业，奋力开创新时代工业信息化科学技术工作新局面。

1.抓好生产要素协调保障。采取“一对一、点对点”协调帮扶、运行调度、跟踪问效，做好规上企业水、电等要素协调保障工作，配合发改、供电部门积极稳妥做好能效管控工作，最大限度保障规上工业用电需求，切实帮助企业解决实际问题，重点加强对隆基、德钢、龙佰钛业、国钛、天宝、锦润、云钛等重点骨干企业生产要素协调服务工作，为企业稳产、增产创造良好条件，千方百计确保重点企业稳产达产。

2.抓实新增达规企业培育。加强与发改、统计、市场监管、税务等有关部门联动开展培规工作，梳理拟培规企业，加强跟踪，不断培育全市工业经济发展新动能，提高全市规模以上工业企业数量，做大工业经济总量。

3.抓好市场主体培育工作。积极落实省州稳增长政策，一是把下市政府下达我局目标分解到各乡镇，二是把规上工业企业培育目标分解到各乡镇，三是初步确定高新技术企业培育认定工作明确到相关企业，通过培育目标分解细化工作，重点加强帮扶服务和动态跟踪，确保年度培育目标顺利完成。

4.抓好工业投资固定资产投资工作。一是抓好项目入库。跟踪管理2024年重点工业项目，加强项目投资统计工作，主动与发改、统计部门沟通交流，配合统计部门指导企业和乡镇统计人员按照新制度扎实做好项目入库材料，确保新开工项目能按时按质入库统计。二是每月指导好企业谋划、包装固定资产投资入库项目，对未拿入统计的项目应统尽统，争取更多项目入库。

5.抓好重大项目建设。重点加快推进德钢钒钛金属生态产业园（一期），龙佰6 万吨/年氯化法钛白粉生产线技改扩能及资源综合利用项目、熔盐氯化综合示范性和30 万吨/年高钙镁钛渣深度除杂升级大型沸腾氯化原料项目；安锋5000Nm3空分制氧站、165000Nm3氢气站暨210万瓶气体充装建设、中州碳素煅后石油焦生产线建设、科力环保、蓝洁净水剂项目、中恒玻铝深加工、青龙山绿色建材、国钛年产3万吨钛锭及钛合金锭等省级重大项目的建设，争取年内完成项目建设并投入生产。

6.加强招商引资工作。依托钛产业项目，通过持续加强钛产业上下游项目（企业）招商，进一步加大与西安隆基合作，持续引进单晶硅切片四期、单晶电池组件、锂电池纳米负极材料等项目。同时，围绕补齐做强硅产业链，积极洽谈引进单晶硅电池组件、高效光伏组件、锂电池硅产业等项目。

7.加大通信基础设施建设力度。积极协调通信基础设施建设中存在的困难和问题，继续支持铁塔公司牵头，移动、电信、联通、广电等公司配合的通信基础设施建设工作，加大5G基站建设力度，进一步改善我市边远山区通信基础设施。

8.继续做好“三进企业”服务工作。加强政策宣传，积极为企业争取项目资金扶持，推进企业转型发展，促进企业正常生产。

9.继续巩固企业环保问题整改成果。加强与相关部门的沟通协调，加强企业督促检查，督促企业加强环保治理、加强整改成果巩固，减少环保举报问题发生。

10.协调保障德胜项目加速推进。一是加强汇报对接，加快推进奕标公司破产程序进度，加快推进奕标公司搬迁工作；二是加强项目专债申报力度，加紧筹集项目配套供电、道路设施建设资金，加快推进项目配套供电、道路设施建设工作；三是加强监管服务，保障项目建设安全有序推进。

11.认真抓好行业安全工作。进一步落实安全生产工作责任制，履行好行业管理责任，督促企业落实安全主体责任，全面提高企业安全发展意识、安全管理水平、严防安全事故的发生。

12.扎实抓好科技管理工作。持续实施全社会研发投入提升三年行动，以入户指导为主、集中培训为辅，加大研发投入帮扶力度，推进规上企业研发活动培训培育全覆盖、有研发活动的企业指导服务和统计上报全覆盖，夯实企业研发投入统计基础。按照上级主管部门的要求持续做好研发投入季度监测。一是提前谋划、精准帮扶。充分发掘一产、二产、三产企业的科技创新潜力，做好科技型中小企业、高新技术企业的梯次培育。2024年，参加高企复审9户，力争做到保存量、稳增量。二是发挥好“科技入楚”平台作用，围绕主导产业，持续深入开展“科技入楚”县市专场活动，促进科技合作交流。三是优化创新创业环境。以高新技术企业、研发机构建设、创新载体提升为抓手持续优化科技创新环境，提升我市创新创业活跃度水平，组织做好高新技术企业、科技型中小企业、院士专家工作站等申报认定工作。四是贯彻落实国家、省、州关于新时代进一步加强科学技术普及工作的措施要求，加强科普能力建设，壮大科普人才队伍，积极组织参加省、州创新创业大赛和科普讲解大赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门预算财务总收入522.33万元，其中：一般公共预算522.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年518.01万元对比增加4.32万元，增幅0.83%，主要原因分析：调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入522.33万元，其中:本年收入522.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入与上年518.01万元对比增加4.32万元，增幅0.83%，主要原因分析：调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出522.33万元。财政拨款安排支出522.33万元，其中：基本支出522.33万元，与上年518.01万元对比增加4.32万元，增幅0.83%，主要原因分析：调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年部门预算基本支出522.33万元。

1.“2060101行政运行”预算支出349.57万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费、会议费、劳务费、其他交通费、工伤失业保险缴费等）支出。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出45.37万元，主要用于单位行政单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.50万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金经费支出”预算支出8.91万元，主要用于单位在职人员年度内退休职业年金账户资金支出。

5.“2080801死亡抚恤支出”预算支出1.25万元，主要用于单位退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6.“2101101行政单位医疗”预算支出12.49万元，主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出2.64万元，主要用于单位事业在职人员基本养老保险缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出14.83万元，主要用于单位在职和退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出1.20万元，主要用于单位在职和退休人员大病保险支出。

10.“2210201住房公积金”预算支出33.57万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算基本支出522.33万元。按经济科目分类主要用于：30101基本工资106.89万元；30102津贴补贴111.62万元；30103奖金64.60万元；30107绩效工资27.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费52.50万元；30109职业年金缴费8.91万元；30110职工基本医疗保险缴费15.14万元；30111公务员医疗补助缴费14.83万元；30112其他社会保障缴费2.73万元；30113住房公积金33.57万元；30201办公费1.00万元；30202印刷费0.30万元；30205水费0.20万元；30206电费0.5万元；30207邮电费0.50万元；30211差旅费2.40万元；30215会议费0.40万元；30216培训费0.60万元；30217公务接待费2.50万元；30226劳务费1.60万元；30228工会经费4.44万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用19.54万元；30302退休费45.37万元；30305生活补助1.25万元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市工业信息化科学技术局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市工业信息化科学技术局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市工业信息化科学技术局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市工业信息化科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年增加0万元，

增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市工业信息化科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市工业信息化科学技术局部门2024年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为47次，共计接待370人次。

与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市工业信息化科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要是因执行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度禄丰市工业信息化科学技术局无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市工业信息化科学技术局2024年机关运行经费安排36.98万元。与上年36.41万元对比增加0.57万元，增幅1.57%。主要原因是：人员增加，机关运行经费及其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市工业信息化科学技术局单位资产总额882.98万元，其中，流动资产584.33万元，固定资产296.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加456.34万元，其中：固定资产减少30.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值11.23万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                         禄丰市工业信息化科学技术局

　　　　　　　　　　2024年2月1日

监督索引号53233100547100111