勤丰镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告

勤丰镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告

（2024年1月25日在勤丰镇第二届人民代表大会第六次会议上）

勤丰镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向镇第二届人民代表大会第六次会议报告勤丰镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案，请予审议，并请提出意见、建议。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，在镇党委、镇人民政府的领导和镇人大、镇纪委的监督与指导下，紧紧围绕镇党委、镇人民政府确定的社会经济发展目标和工作重点，坚持依法理财，细化管理、规范核算、强化监督。统筹安排支出，坚决守牢保“三保”和防风险底线，竭力助推全镇财政平稳运行。

（一）地方财政收入完成情况。2023年，全镇完成地方一般公共预算收入4020万元，完成任务数2889万元的139.2 %，同比增长59.6%，增收1501万元。分收入完成情况：税收收入完成3816万元，完成任务数2700万元的141.3%，同比增长55.8%，增收1367万元；非税收入完成204万元，完成任务数189万元的107.9%，同比增长191.4%，增收134万元。

（二）财政拨款收支预算执行情况。2023年，全镇完成财政拨款收入10250.37万（其中：一般公共预算财政拨款收入10179.35万元，政府性基金预算财政拨款收入71.02万元），比上年增加7467.9万元，同比增长268%。收入增长的主要原因是争取到中央一般债券偿债专项资金7738.51万元，占全年收入总额的75.49%。

全年完成支出10147.46万元，其中：基本支出1645.43万元，占全年支出总额的16.22%；项目支出8502.03万元，占全年支出总额的83.78%。上年结转28.94万元，收支相抵结余131.85万元（按照当前县乡财政管理体制要求，结余资金额度131.85万元收回市财政，下年度再作预算安排）。

按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出997.11万元；科学技术支出0.35万元；文化体育与传媒支出51.02万元；社会保障和就业支出391.99万元；卫生健康支出79.44万元；节能环保支出174.61万元；城乡社区支出75.02万元；农林水支出539.34万元；住房保障支出73.07万元；债务还本支出7738.51万元；其他支出27万元。

按经济分类科目支出情况是：工资福利支出1128.81万元；商品和服务支出271.77万元；对个人和家庭的补助支出600.94万元；资本性支出407.43万元；其他支出7738.51万元。

各位代表，在大家的共同努力和社会的支持下，2023年财政收入目标任务圆满完成。分析全年的财政工作，出现了以下困难和问题：一是受经济结构、产业结构、市场、限产能等因素的影响，财源结构发生变化，财政收入面临一定压力。二是财政刚性支出及政策性配套投入需求不断攀升。三是重点建设项目地方投入保障能力弱，政府性债务负担重的形势仍未改变，财政运转困难。四是财政监督管理机制需要不断加强和完善，资金安全管理力度需进一步加大，财政资金使用效益有待细化提高。针对这些问题，在今后的工作中我们将认真分析和探索，采取切实有效的措施来逐步加以解决。

二、2024年地方财政预算草案

2024年我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委市政府的决策部署，切实落实减税降费政策，加强支出预算管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。预算遵循保“三保”的保障顺序和原则来进行编制。实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算。

为贯彻落实好上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，我镇上报市财政2024年部门预算编制情况如下：

（一）一般公共预算

2024年全镇一般公共预算收入增长目标3.2%，达4150万元，其中：税收收入3940万元，非税收入210万元。

（二）财政拨款收入预算

财政拨款收入预算1885.23万元，支出预算1885.23万元，其中：基本支出1737.22万元（详见附件5），基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出148万元（详见附件6）。

按功能科目分类，部门支出预算1885.23万元，分别是：一般公共服务支出1015.82万元；文化体育与传媒支出46.78万元；社会保障和就业支出242.25万元；卫生健康支出78.53万元；城乡社区支出29.17万元；农林水支出389.03万元；住房保障支出83.64万元（详见附件4）。

按经济科目分类，基本支出预算1737.23万元，分别是：工资福利支出（人员经费）1195.31万元；商品和服务支出（公用经费）73.6万元；对个人和家庭的补助468.31万元（详见附件5）。

因2023年财政决算及2024年财政预算市财政部门尚未批复，数据若有变动，最终以市财政局批复文件数据为准。

三、2024年主要工作及措施

为确保2024年财政预算和各项财政目标任务的实现，我镇将着力抓好以下5个方面的工作：

（一）夯实基础，着力强化财源培植。充分发挥勤丰良好的交通区位优势及产业集群优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长。继续加强收入征管，进一步强化源头治理工作，将各项收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。举全镇之力优化营商环境，培育市场主体，做好项目引进和建设协调服务工作，全力推进一、二、三产业融合发展，为全镇持续、稳步发展奠定坚实的经济基础。

（二）立足镇情，积极争取上级项目扶持和资金支持。进一步加大向上争取资金工作力度，突出各单位和各村（居）委会作为争取项目资金的主体，高度重视项目前期准备和入库工作，既要做好与上级部门的协调沟通，更要精心做好项目的前期准备和申报工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，理解和支持新形势下的财政工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。按照保“三保”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，切实将有限的资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

（四）深化改革，不断提高财政管理水平。认真贯彻执行法律法规、坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。

（五）加强村级财务管理，不断提高村组资金使用效益。认真贯彻执行《勤丰镇村级财务管理实施方案》《勤丰镇村（居）委会和村（居）民小组劳务费管理实施方案》《勤丰镇工程建设项目招投标管理办法（试行）》等制度，加强对村级财务人员的教育培训，让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。

各位代表，做好2024年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、镇人民政府的领导下，在镇人大、镇纪委和社会各界的监督支持下，按照镇党委、镇人民政府确定的目标任务，进一步创新思路，坚定信心，扎实工作，统筹各种有利因素，努力开创财政工作新局面，为加快富民强镇步伐提供财力保障！

以上报告，请予审查。

附件：1．2023年勤丰镇一般公共预算财政拨款收入支出情

况表

2．2023年勤丰镇政府性基金预算财政拨款收入支出

情况表

3．2024年勤丰镇财政拨款收支预算总表

4．2024年勤丰镇一般公共预算支出表

5．2024年勤丰镇基本支出预算表

6．2024年勤丰镇项目支出预算表