禄丰市中医医院2022年度部门决算

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禄丰市中医医院2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  禄丰市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、医疗养老、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策:拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3.确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.提供基本医疗服务和医疗急救服务；

2.开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；

3.发挥市中医医院龙头带动作用，多措并举，努力提升全市中医药服务能力；

4.持续推进医院搬迁建设项目；

5.全力做好传染病防治及新型冠状病毒肺炎疫情防控工作；

6.认真开展爱国卫生“7个专项行动”工作，积极参与禄丰市创建国家卫生城市工作；

7.强化内部管理，提升医院文化内涵建设；

8.加强人才引进，注重人才培养，全面提升医务人员素质；

9.加强临床科室建设和药事管理；持续提高医护工作质量；

10.加强平安医院内涵建设和综治维稳、法治医院建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：党支部办公室、行政办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、信息科、后勤保卫科、收费室、医学影像科、医学检验科、药剂科、内科、老年病科、骨伤科、肛肠皮肤科、针推科、康复科、门诊部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：

1.禄丰市中医医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市中医医院2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费车辆情况：实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2.单位资金“三公”经费车辆情况：实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。其中：救护车3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市中医医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中医医院2022年度收入合计29,971,770.41元。其中：财政拨款收入3,130,556.04元，占总收入的10.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入26,695,932.37元（含教育收费0元），占总收入的89.07%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入145,282.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加3,744,685.17元，增长14.28%。其中：财政拨款收入增加190,203.82元，增长6.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加3,409,199.35元，增长14.64%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加145,282.00元，增长100%。主要原因是财政加大了对本院的医疗投入，医疗收入也同时增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市中医医院2022年度支出合计29,971,770.41元。其中：基本支出29,120,596.81元，占总支出的97.16%；项目支出851,173.6元，占总支出的2.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,362,319.43元，下降15.18%。其中：基本支出增加3,448,251.57元，增长13.43%；项目支出减少8,810,571元，下降91.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因本年减少了建设项目支出7,515,271.4元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市中医医院机构正常运转的日常支出29,120,596.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,367,484.31元，占基本支出的39.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,753,112.5元，占基本支出的60.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出851,173.6元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.公立医院专项支出176,222.00元，主要用于禄财社〔2022〕255号事业收入支付的国内债务付息费用169,375元，禄财社〔2022〕73号中医药项目省级师带徒支出3,707.00元，禄财社〔2022〕167号2022年医疗卫生事业发展三年行动中医特色专科建设支出3,140.00元;

2.其他公立医院支出327,000.00元，主要支持公立医院设备更新、人才培养，提高公立医院诊疗技术水平;

3.基本公共卫生服务支出32,347.00元，主要开展工作是基本公共卫生服务项目、考核乡镇卫生院中医包基本公共卫生服务能力建设;

4.重大公共卫生服务项目支出11,600.00元，主要开展工作是重大传染病防治、艾滋病防治;

5.突发公共卫生事件应急处置支出210,000.00元，主要开展工作是新冠肺炎疫情防控处置;

6.民政专项养老服务支出28,280.00元，主要开展工作是提高医疗养老中心服务质量，改善硬件设施;

7.死亡抚恤65,724.6元，主要开展工作是对病故退休人员周兴文做好抚恤费兑付工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,130,556.04元，占本年支出合计的10.45%。与上年相比减少1,401,529.38元，下降30.92%，主要原因为本年减少了重大公共卫生急诊急救能力建设项目支出1,305,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出1,849,836.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.09%。主要用于退休职工工资发放687,819.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出712,503.65元, 机关事业单位职业年金缴费支出355,508.35元，死亡抚恤65,724.6元，主要用于发放病故退休人员周兴文抚恤费，社会福利养老服务28,280.00元，主要用于提高医疗养老中心服务质量，改善硬件设施。

    2.卫生健康（类）支出1,280,719.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.91%。主要用于单位在职人员工资支出600,000.00元，事业单位医疗支出11,352.00元，公务员医疗补助支出81,573.84元，公立医院项目支出6,847.00元，其他公立医院项目支出327,000.00元，基本公共卫生服务项目支出32,347.00元，重大公共卫生服务项目支出11,600.00元,突发公共卫生应急事件支出210,000.00元。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    禄丰市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因本单位为差额拨款事业单位，“三公”经费未纳入财政预算。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    禄丰市中医医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因为禄丰市中医医院属于公益二类事业单位，2022年无机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，禄丰市中医医院部门资产总额174,236,955.86元，其中，流动资产40,561,001.45元，固定资产19,758,869.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程113,917,085.16，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,448,475.98元，其中固定资产增加676,309.16元。处置房屋建筑物452.68平方米，账面原值34,319.81元；处置车辆1辆，账面原值165,368.00元；报废报损资产209项，账面原值2,707,041.2元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额32,001,404.37元，其中：政府采购货物支出25,185,982元；政府采购工程支出5,992,609.97元；政府采购服务支出822,812.4元。授予中小企业合同金额256,964.4元，占政府采购支出总额的0.8%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

    五、其他重要事项情况说明

   在编制部门预算时，医疗卫生单位事业收入未列入预算，编制部门决算时医疗卫生单位事业收入列入决算，故决算数与预算数差异过大。

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

   三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

 

附件：禄丰市中医医院2022年部门决算公开表

 

                                                         禄丰市中医医院

                                                          2023年9月26日

监督索引号53233100336100601111