禄丰市第二人民医院2022年度部门决算

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禄丰市第二人民医院2022年度部门决算

目 录

第一部分 禄丰市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 禄丰市第二人民医院年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作。

2.预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全市人民日常健康体检工作。

4.公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.提供基本医疗服务和医疗急救服务；

2.开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；

3.发展中（彝）医药产业；

4.处置突发公共卫生应急事件；

5.积极做好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项”行动和乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：外科、内科、妇产科、口腔科、五官科、中医科、防保科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、功能科、胃镜室、药剂科、库房、消毒供应中心、医院办公室、医院党支部、医务科、护理部、财务科、信息科、设备采购科、医保办公室、后勤科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰市第二人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第二人民医院2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

                                   （详见附件）

禄丰市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第二人民医院2022年度收入合计50735146.84元。其中：财政拨款收入5367035.62元，占总收入的10.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入45368111.22元（含教育收费0元），占总收入的89.42%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少111,028,103.56元，下降68.64%。其中：财政拨款收入减少108,949,882.47元，下降95.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2,078,221.09元，下降4.38%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是财政拨款收入减少108,949,882.47元，下降95.31%，导致总收入较上年度下降68.64%。

二、支出决算情况说明

禄丰市第二人民医院2022年度支出合计115,735,146.84元。其中：基本支出48,948,646.84元，占总支出的42.29%；项目支出66,786,500元，占总支出的57.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18,442,396.44元，增长18.96%。其中：基本支出减少645,837.56元，下降1.3%；项目支出增加19,088,234元，增长40.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目支出66,786,500元，占总支出的57.71%，较上年增加19,088,234元，增长40.02%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48,948,646.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,490,913.03元，占基本支出的33.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,457,733.81元，占基本支出的66.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,786,500元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：公立医院综合改革和医疗服务能力提升项目支出424,200元，基本公共卫生服务项目支出350,000元，重大公共卫生服务项目支出22,300元，突发公共卫生事件应急处理支出990,000元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出65000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,367,035.62元，占本年支出合计的4.64%。与上年相比增加520,617.53元，增长10.74%，主要原因是人员经费支出3,580,535.62元，占一般公共预算财政拨款支出的66.71%，增加1,432,383.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,287,573.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.62%。主要用于事业单位离退休支出882,125.3元，机关事业单位基本养老保险缴费支出936,965.52元，机关事业单位职业年金缴费支出468,482.76元。

9.卫生健康（类）支出3,079,462.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.38%。主要用于公立医院支出1,604,200元，占卫生健康（类）支出的52.09%，公共卫生支出1,362,300元，占卫生健康（类）支出的44.24%，行政事业单位医疗支出112,962.04元，占卫生健康（类）支出的3.67%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第二人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有任何发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第二人民医院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市第二人民医院部门资产总额146,224,900元，其中，流动资产131,240,200元，固定资产14,967,700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,077,665 元，其中固定资产减少1,460,463.758元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值946,500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,432,504元，其中：政府采购货物支出3,133,044元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出299,460元。授予中小企业合同金额3,432,504元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：禄丰市第二人民医院2022年部门决算公开表

                                                         禄丰市第二人民医院

                                                          2023年9月26日

监督索引号53233100336100501111