监督索引号53233103201001000
禄丰市五台山县级自然保护区管护局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市五台山县级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市五台山县级自然保护区管护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。
2.负责宣传贯彻执行《森林法》《森林法实施条例》《自然保护区管理条例》《中华人民共和国野生动物保护法》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。
3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。
4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。
5.承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓紧抓实“防火防疫”工作。服从全市工作大局，突出工作重点，全力抓好森林防火和疫情防控工作。一是全力做好森林防火组织、宣传、措施落实。及早谋划、及早安排、及早落实森林防火各项工作，及时成立了由我担任指挥长、周边村委会主任为副指挥长的森林草原防灭火指挥所，明确了联防联控职责工作和任务。签订联防协议2份，责任书24份，组建了半专业扑火队2支28人，开展了应急培训，召开森林防火会议4场次。加大进山人员登记盘查，广泛告之管理要求和防火知识，不断提高过往群众防火意识。深入保护区4个村民小组及周边村民小组开展森林防火宣传，张贴通知通告、各种森林防火宣传资料600余份，播放宣传音频资料400余小时，印制1.2m宣传标语500条在保护区干道、入山路口等重点区域进行粘贴，利用消防车辆巡回宣传160车次，深入村组调研、督查和宣传防火知识，召开户长会宣传森林防火知识4场次。在林区主要路口树立自然保护区禁止性宣传告示牌6块、森林防火检查站标牌6块。注重进村入户沟通森林管护存在问题，因地制宜、分类施策，尽可能为群众生产生活提供便利，缓解森林资源管护与人民群众生产生活存在的客观矛盾。突出村村联防、户户联防，张贴和发放告之书100余份，制作播放森林法、防火条例、省州县命令宣传音频10条。抓实源头预防，严格火源管控。严格进出自然保护区人员的登记管理，加强森林防火提醒提示，认真做好问题整改工作，最大限度减少自然保护区人类活动，在不影响自然保护区原住居民及周边群众生产生活必要通行的前提下，严格限制其他人员进山，杜绝游客进山游玩。严格自然保护区原住居民户外用火管控，坚决杜绝烧荒、烧地埂的农事用火和上坟烧香烧纸、野炊露营的行为。加强施工企业管理，严格登记人员、车辆信息，及时与施工单位签订森林防火责任书，落实专人负责施工期间森林防火工作。落实高火险期全面封山管理措施。在元旦、春节、清明等重点时段加大巡护值守和夜间蹲守力度，最大限度降低隐患，在水库坝塘、荒坡、河道和野花较多的重点区域重点关注重点巡护，及时劝返进山人员。二是全力做好防疫工作。
2.加大森林资源保护力度。划定森林资源保护责任区28块，落实森林资源保护人员25人，签订森林资源管护合同25份，解除 3名年龄偏大、工作不力人员管护承包合同，确保山有人管，林有人护。一是明确管护责任区。明确了职工及护林员各自管护责任区，签订了管护合同和责任书，做到“人人都有责任山、个个都是护林员”，守土有责、守土负责。二是加强日常巡防管护。积极发挥10个管护站及村民小组联防联控关键作用，加强护林员在责任区巡逻巡防督查，及时消除过往人员逗留、辖区群众进入林区带来的隐患。三是加大机动巡防力度。利用消防车辆适时开展巡防，播放政策法规音频，增强宣传的实效，及时发现、处置火灾隐患和破坏森林资源行为。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、 森林资源保护股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市五台山县级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰市五台山县级自然保护区管护局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市五台山县级自然保护区管护局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目，《一般公共预算财政拨款项目收入支出决算表》为空表；2022年无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市五台山县级自然保护区管护局2022年度收入合计2,182,983.26元。其中：财政拨款收入2,182,983.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加109,752.75元，增长5.29%。其中：财政拨款收入增加109,752.75元，增长5.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是工会经费直接列入2022年支出。三是事业每月预算奖励绩效列入2022年支出。
二、支出决算情况说明
禄丰市五台山县级自然保护区管护局2022年度支出合计2,182,983.26元。其中：基本支出2,182,983.26元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加109,752.75元，增长5.29%。其中：基本支出增加176,303.75元，增长8.79%；项目支出减少66,551元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是工会经费直接列入2022年支出。三是事业每月预算奖励绩效列入2022年支出。四是2021年项目支出为死亡职工抚恤金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄丰市五台山县级自然保护区管护局机关机构正常运转的日常支出2,182,983.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,119,157.62元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,825.64元，占基本支出的2.92％。人均公用支出为5802.33元
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄丰市五台山县级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市五台山县级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,182,983.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加109,752.75元，增长5.29%，主要原因分析;一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是工会经费直接列入2022年支出。三是事业每月预算奖励绩效列入2022年支出。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出285,679.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；
2.卫生健康（类）支出140,826.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位医疗保障支出、公务医疗补助等支出；
3.农林水（类）支出1,632,849.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.8%。主要用于单位人员工资福利及办公经费支出；
4.住房保障（类）支出123,627元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为2,200元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,200元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,200元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市五台山县级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为2,200元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,200元，完成年初预算的73.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上下级业务联系接待减少，财政压缩公用经费所致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,600元，下降42.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,600元，下降42.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上下级业务联系接待减少，财政压缩公用经费所致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要用于森林防火工作检查、上级工作督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市五台山县级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析禄丰市五台山县级自然保护区管护局属事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄丰市五台山县级自然保护区管护局资产总额2,781,734.51元，其中，流动资产1,662,414.16元，固定资产1,119,320.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加659,120.8元，其中固定资产增加0元，主要是应付款增加，银行存款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
本部门2022年度无项目收入，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市五台山县级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
禄丰市五台山县级自然保护区管护局
2023年9月26日
监督索引号53233103201001111
滇公网安备53233102000058