楚雄州禄丰市碧城镇2022年度部门决算

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楚雄州禄丰市碧城镇2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州禄丰市碧城镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州禄丰市碧城镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

   （1）政府机关：承担社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

   （2）党委机关：承担党建、宣传、统战、组织、人事、纪检监察等职责。

   （3）人大：承担人大监督事务。

   （4）农业农村服务中心:承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

   （5）林业和草原服务中心: 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和镇村护林员队伍管理工作。

   （6）水务服务中心: 承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

   （7）文化和旅游广播电视体育服务中心: 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

   （8）国土和村镇规划建设服务中心: 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

   （9）社会保障和为民服务中心: 承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城镇居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

   （10）财政所: 承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受市财政局业务指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年度重点工作任务介绍。2022年是党的二十大胜利召开之年，也是全面实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。我镇全体干部迎难而上、开拓进取、扎实工作，较好地完成了各项工作，保持了经济健康发展和社会大局和谐稳定。据统计，2022年，全镇实现工业总产值20亿元，同比下降20%，其中规模以上工业企业实现总产值12亿元，同比下降32.26%；完成固定资产投资16亿元，完成年初目标11亿元的145.5%；限额以上商贸流通企业完成销售额同比增长29%，比年初目标多完成9个百分点，完成零售额同比增长22%，比年初目标多完成4个百分点。一般公共预算收入3170万元，完成年初目标3890万元的81.5%，居全县中上水平；

新型工业突破发展。稳步推进禄丰工业园区数控装备制造产业园三期项目，在疫情带来的经济下行压力下支持锦润数控成功举办43周年庆典活动，现场签约订单2.28亿元；锦润数控上榜云南省2022年第一批认定高新技术企业名单，年产5000台数控车床生产线建设项目获省发改委8000万元中长期贷款支持；投资4.3亿元的集中式光伏发电项目已完成林地审批，投资8.5亿元的屋顶分布式光伏项目已动工建

现代农业稳步发展。涉及好义、万松等9个村的高标准农田建设项目已完成投资1024.54万元；圆满完成全年粮食播种6.38万亩、生产2.34万吨的任务；完成115万公斤烟叶收购任务，实现烤烟产值3979万元，税收874万元，烟农户均种烟收入达4.37万元；巩固发展萝卜、山药、辣椒、大葱等特色农产品规模化种植3.57万亩；8200余亩花卉向规模化、集约化发展，年产鲜切花2.9亿枝，实现劳动力转移就业7000余人，年产值达2.5亿元；张通村玫瑰鲜切花拟被认定为楚雄州“一村一品”示范村；“企业+金融+保险+农户”的肉牛养殖模式全面落实，建立牛冻精改良点5个，年出栏肉牛8211头；以唐人神、众鑫等为引领的企业规模化年产生猪达8.12万头。全年新发展个体工商户654户、企业209户，市场主体净增773户，现有市场主体达4907户。

乡村振兴接续推进。严格落实“四个不摘”要求，新纳入监测对象8户27人，紧盯196户693人脱贫户及“三类对象”做好巩固提升和帮扶工作；补助农危改和抗震改造资金56户57万元；发放雨露计划资金17人3.15万元；开发乡村公益性岗位安置47名贫困劳动力，助力脱贫人口持续增收。

第三产业提速发展。“罗次温泉”作为特色乡村旅游项目相继被省州电视台报道宣传；禄丰罗次温泉康养旅游度假区项目稳步推进；持续巩固罗次温泉整治成果，生态环境和自然资源的保护力度不断加强。河长制全面有效落实，年内开展清河行动8次，切实做到守河有责、守河尽责、守河担责。

全面推进农村综合改革，建立《碧城镇农村人居环境整治提升“六项制度”》，常态化开展安武公路沿线农村人居环境整治提升抓好农村生活污水治理，投资23.24万元实施刘家营村、小麦田村农村污水收集治理工程，投资155.8万元的前营村粪污收集、雨污分离氧化塘项目已建成投用；整改完成111个2021年度补充卫片违法图斑；大力推进城乡建设用地增减挂钩工作，拆除老旧房屋138.1亩；西河430亩土地提质增效（旱改水）项目完成入库验收。严格公共资源交易监管，全年在镇公共资源交易中心招标56件，预算价1495.14万元，中标价1422.79万元，节约72.35万元；坚持为民宗旨，大力提升便民服务质效，推进政务服务体系“一站式”建设，打通服务群众“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入楚雄州禄丰市碧城镇部门2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是:

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.林业和草原服务中心

7.水务服务中心

8.文化和旅游广播电视体育服务中心

9.社会保障和为民服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.农业农村服务中心

12.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市碧城镇部门2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制35 人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

　第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市碧城镇部门2022年度收入合计30605952.55元。其中：财政拨款收入30605952.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3385910.05元，下降9.96%。其中：财政拨款收入减少3385910.05元，下降9.96%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入0元，与上年相比无变化。主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，导致收入较上年减少。

年 度	2022年度	2021年度	比上年增减	增减％
收入合计（单位：元）	30,605,952.55	33,991,862.60	-3,385,910.05	-9.96
其中：一般公共预算财政拨款	29,839,673.55	32,604,422.60	-2,764,749.05	-8.48
政府性基金预算财政拨款	766,279.00	1,375,440.00	-609,161.00	-44.29
事业收入	-	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	-	12000.00	-12,000.00	-100.00

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市碧城镇部门2022年度支出合计30725952.55元。其中：基本支出21114345.45元，占总支出的68.72%；项目支出9611607.1元，占总支出的31.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少3155910.05元，下降9.31%。其中：基本支出增加3523033.04元，增长20.03%；项目支出减少6678943.09元，下降41%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，导致支出较上年减少。 

年 度	2022年度	2021年度	比上年增减	增减％
支出合计（单位：元）	30,725,952.55	33881862.6	-3,155,910.05	-9.31
其中：基本支出	21,114,345.45	17,591,312.41	3,523,033.04	20.03
项目支出	9,611,607.10	16,290,550.19	-6,678,943.09	-41.00
事业单位经营支出	-	-	-	-

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市碧城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21114345.45元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出20500411.92元，占基本支出的97.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613933.53元，占基本支出的2.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市碧城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9611607.10元，与上年16290550.19元相比减少6678943.09元,主要本年度基础设施建设项目拨款较上年减少，支出减少。其中：基本建设类项目支出2074406。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务支出1068526.3元；科学技术支出55000元；文化旅游体育与传媒支出100000元；社会保障和就业支出4529210.3元；卫生健康支出375795.5元；节能环保支出35920元；城乡社区支出76279元；农林水支出2540876元；灾害防治及应急管理支出140000；其他支出690000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市碧城镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29959673.55元，占本年支出合计的97.51%。与上32494422.6相比减少2534749.05元,下降7.8%,主要是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出12576588元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.98%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出。

2.科学技术（类）支出55000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于保障2022年度烟叶生产。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出606740.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

4.社会保障和就业（类）支出7299874.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.37%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等;

5.卫生健康（类）支出1303886.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于保障行政事业单位医疗；

6.节能环保（类）支出35920元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于补助实施退耕还林项目的农户；

7.城乡社区（类）支出333,227.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.农林水（类）支出6858917.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

9.住房保障（类）支出749519.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于灾害救助。

具体支出情况入下图所示：

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表

科目名称	支出金额（元）	占比（%）
一般公共服务支出	12,576,588.00	41.98
科学技术支出	55,000.00	0.18
文化旅游体育与传媒支出	606,740.46	2.03
社会保障和就业支出	7,299,874.13	24.37
卫生健康支出	1,303,886.45	4.35
节能环保支出	35,920.00	0.12
城镇社区支出	333,227.53	1.11
农林水支出	6,858,917.48	22.89
住房保障支出	749,519.50	2.50
灾害防治及应急管理（类）支出	140,000.00	0.47
合计	29,959,673.55	-

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285000元，支出决算为249297元，完成年初预算的87.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算84957元，占总支出决算的34.08%；公务接待费支出决算164340元，占总支出决算的65.92%，具体是国内接待费支出决算164340元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285000元，支出决算为249297元，完成年初预算的87.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为84957元，完成年初预算的138.82%；公务接待费支出决算为164340元，完成年初预算的73.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33861.21元，下降11.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少30401.21元，下降26.35%；公务接待费支出决算减少3460元，下降2.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待472批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,541人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收、业务办理等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市碧城镇人民政府2022年机关运行经费支出613800元，与上年支出998387.41元对比减少384587.41元，下降38.52%。主要原因为人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市碧城镇人民政府资产总额34518138.46元，其中，流动资产28132400.03元，固定资产6132038.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5888070.02元，其中固定资产减少1736091.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
合计	1	34518138.46	28132400.03	6132038.43	5099191.80			1032846.63		0	0	0	0	253700.00	0

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额276905元，其中：政府采购货物支出245705元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出31200元。授予中小企业合同金额276905元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

禄丰市碧城镇人民政府

2023年9月27日    

 

附件：禄丰市碧城镇人民政府2022年部门决算公开情况表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53233100656401111