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禄丰市信访局2022年度部门决算

日期:2023年09月26日   作者:吕建琼   来源:    点击:[92]

监督索引号53233100163101000

禄丰市信访局2022年度部门决算

 

 

第一部分 禄丰市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、党委、政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、部署,向委、政府领导报告重大信访情况并落实领导批示意见。

2.负责处理全人民群众、法人和其他组织及境内外人士给委、政府和领导的来信,接待群众来访;协调处理群众集体来、到州、赴省和进京上访,参与解决群体性上访事件。

3.办理国家、省、州信访局和委、政府及其领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,直接查办重点信访案件;向乡镇和直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

4.综合信访情况,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题,及时反映重要社情民意,提出制定有关方针、政策的建议。

5.督促、检查和指导全信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.宣传党和国家的有关政策、法律、法规,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

7.掌握并不断加强新形势下全信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;负责制定全信访工作计划和管理目标。

8.完成委、政府交办的其他工作。

(二)2022年度重点工作任务介绍

一是认真学习贯彻习近平总书记对信访工作重要指示批示精神。市委常委会、市政府常务会先后6次听取信访工作汇报,认真学习贯彻习近平总书记对信访工作作出重要指示精神,研究当前的信访工作。市委信访工作联席会议先后3次召开全体会议认真部署信访工作要求乡镇和部门认真做好信访工作,做到以实际行动忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。

二是认真抓实进京访专项治理工作。政府领导高度重视进京访专项治理,将进京访专项治理作为信访工作的重中之重和工作底线列入重要议事日程,在全市各级各部门的共同努力下,全市进京访同比批次下降23%为全力推进信访问题源头治理进京访专项治理工作,全面落实信访工作责任,实现“小事不出村、难事不出乡镇、大事不出市”的工作目标。禄丰市信访局提前谋划、多措并举、统筹推进进京访专项治理,营造安全、稳定、和谐的社会环境,为党的二十大胜利召开保驾护航。

三是认真做好党的二十大的信访保障工作。党的二十大是重要时期召开的一次重要会议,做好党的二十大的信访保障工作、营造安全稳定的社会环境尤为重要。领导高度重视党的二十大的信访保障工作,一是主动下访。政府主要领导率先垂范,亲自带案下访,到信访人家中化解矛盾,采取有效措施,切实解决信访诉求。二是带头接访。党的二十大召开前1个月,市四套班子每天有1名领导到市信访局接访群众,直到党的二十大胜利召开,切实把信访诉求解决在市内。三是认真做好动员部署。市委2次召开党的二十大的信访保障工作会议,市委书记亲自部署、亲自安排、亲自落实,切实压实市、乡镇、村、组四级责任。四是加大督查力度。党的二十大召开前、召开中,市委先后2次下派督查组到基层开展信访保障工作督查,切实抓好各项工作落实。

四是认真做好领导接待日接访工作。每月10日,市四套班子各安排1名领导到市信访局接访群众。2022年,政领导接待日接访群众448批591人次

五是认真宣传贯彻落实《信访工作条例》。5月1日《信访工作条例》正式施行以来,禄丰市信访局为做好《条例》的学习、宣传、贯彻、落实工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。全14个乡镇、100余家机关事业单位及人民团体,积极开展《条例》宣传月活动,通过多种形式广泛开展宣传宣讲,推进《条例》进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位,在全营造办事依法、遇事找法、解决问题用法化解矛盾靠法的良好环境。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、接访股(含群众来访接待中心)、督办办信股、网上信访办。所属单位0

(二)决算单位构成

纳入禄丰市信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。纳入决算单位名称为:禄丰市信访局。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市信访局2022年末实有人员编制14人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市信访局2022年度收入合计3274247.58元。其中:财政拨款收入3174247.58元,占总收入的96.95%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入100000元,占总收入的3.05%。与上年相比,收入合计增加747211.9元,增长29.57%。其中:财政拨款收入增加647211.9元,增长25.61%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加100000元,增长100%。主要原因是:人员调入财政拨款收入增加,党的二十大召开信访保障经费其他收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市信访局2022年度支出合计3274247.58元。其中:基本支出2629335.78元,占总支出的80.3%;项目支出644911.8元,占总支出的19.7%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加569923.9元,增长21.07%。其中:基本支出增加721300.1元,增长37.8%;项目支出减少151376.2元,下降19.01%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因:人员调入和正常晋升工资增加,基本支出增加;项目支出减少的主要原因是中央、省、州下达的信访专项经费比上年减少

(一)基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2629335.78元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2473425.18元,占基本支出的94.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155910.6元,占基本支出的5.93%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出644911.8元。其中:基本建设类项目支出0元。

项目经费主要用于解决特殊疑难信访问题和信访视频系统运行维护支出和信访工作专项经费。

1.“2010308一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—信访事务”,下达市信访局解决特殊疑难信访问题补助资金支出340000元,用于解决特殊疑难信访问题补助,补助给经审批过的有特殊疑难信访问题的信访人。

2.“2013102一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务”,信访维稳专项经费100000元。

3.“2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出”204911.8元,主要用于信访系统视频租赁费和开展信访工作专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出2969335.78元,占本年支出合计的90.69%。与上年相比增加335012.1元,增长12.72%,主要原因分析:人员调入和正常晋升工资增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2410142.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于解决特殊疑难信访问题补助,补助给经审批过的有特殊疑难信访问题的信访人;发放人员工资,工伤、失业保险;保障机构正常运转的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等公用经费支出;

2.社会保障和就业(类)支出263836.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于在职职工养老保险缴费,退休人员统筹外补助;

3.卫生健康(类)支出150789.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工医疗保险,公务员医疗补助和大病保险缴费;

4.住房保障(类)支出144568元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房公积金缴费。

5.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800元,支出决算为20800元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算15000元,占总支出决算的72.12%;公务接待费支出决算5800元,占总支出决算的27.88%,具体是国内接待费支出决算5800元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800,支出决算为20800,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为15000,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为5800,完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年增加3950,增长23.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加150,增长1.01%;公务接待费支出决算增加3800,增长190%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是党的二十大召开期间,接待上级督查检查工作费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有车辆共1辆,主要用于车辆的维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州级领导调研、督查、检查工作,县市间信访工作交流,以及乡镇综治办工作人员报送信访材料等发生的接待支出。

安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

禄丰市信访局2022年机关运行经费支出155910.6元,减少14768.08元,下降8.65%,主要原因分析:本单位严格执行相关文件精神和制度,切实控制行政成本支出,不断压缩各项经费的支出。部门机关运行经费主要用于:办公日常消耗品32951.32元(笔墨纸张、矿泉水、水电费)、邮电网络费(报刊杂志费、网络服务费)、差旅费1000元(干部职工日常下乡及外出参加培训会议)、公务接待费5800元、公务用车运行维护费15000元、工会经费18029.28元、其他交通费83130元等日常公用经费有所下降。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,禄丰市信访局资产总额487160.14元,其中,流动资产159555.14元,固定资产327605元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加90735.18元,增加的主要原因是党的二十大召开期间拨入的信访工作专项经费结余和信访疑难救助资金结余,固定资产减少7888.74元,减少的主要原因是自2019年1月1日起实行《政府会计制度》,开始计提固定资产折旧,减少的金额为2022年全年的资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(固定资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入,收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

 

 

              禄丰市信访局

                           2023 年9月20 日

 

 

附件:禄丰市信访局2022年部门决算公开表

监督索引号53233100163101111

 

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