2023年9月14日在彩云镇第二届人民代表大会第五次会议上（书面）
各位代表：
受镇人民政府委托，现将彩云镇2023年上半年财政预算收支执行情况提交第二届人民代表大会第五次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2023年上半年财政预算收支执行情况
2023年上半年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，财税部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实各级党委的决策部署及镇二届人大四次会议决议，充分发挥财税部门职能作用，积极应对经济下行、刚性支出增长、民生支出和公共建设支出增长较大等不利因素，迎难而上、克难攻坚，开源节流抓收入，优化结构惠民生，周密调度保运转，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。
（一）市级下达收入任务执行情况
2023年1至6月份，全镇完成一般公共预算收入281.5万元，为年初任务648万元的43.44%，比上年减少22.5万元，增幅-7.4%，其中：税务部门完成273万元，财政部门完成8.5万元。收入与上年同期相比减少的主要原因是水亩费、墓穴购置费等非税收入的今年不必上缴，收入减少。完成向上争取到位资金542万元，为年初任务数1378万元的39.33%，比上年减少167万元，增幅-23.6%（原因是上年同期向上级分割了涉及彩云镇资金404万元，今年未有向上级可进行分割的资金）。
（二）2023年上半年全镇财政预算收支执行情况
2023年1至6月份，全镇部门预算收入2491.16万元，其中：部门基本收入1694.89万元，项目收入666.27万元，基金收入130万元，社保基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，较上年同期收入数2229万元上升了11.76%。收入上升的主要原因是今年下达了上年未形成支出的专项基金科目及公共预算科目资金；全镇财政支出1352.00万元，其中：基本支出1039.41万元，项目支出212.59万元，基金支出100万元，社保基金支出0万元，国有资本经营支出0万元，较上年同期决算支出数1277.89万元上升5.80%。支出上升的主要原因是今年基金支出比上年大幅度增长。
（三）2023年上半年全镇财政预算收支平衡执行情况
2023年年初结余0万元，2023年上半年预算收入2491.16万元，总支出1352.00万元，收支两抵，结余1139.16万元，结转下半年度使用。结余形成的主要原因是下半年人员的工资及部分专款尚未形成支出，需结转下半年按规定用途使用。
二、2023上半年财政工作及成绩
2023年上半年，是我镇财政发展极不平凡的一段时间。全镇财税部门在镇党委、镇人民政府的领导下，科学应对复杂的经济形势，攻坚克难，开拓奋进，努力克服经济下滑压力不断加大、收支矛盾突出预算执行更加精细化等困难，不断开拓财政工作新局面。
一是以经济建设为中心。深入实施中央、省、州、市部署的一系列积极财政政策，多渠道筹集资金，支持重大项目建设，推动实体经济发展，狠抓财税收入培植，加快财政资金周转，提高财政资金的支撑和引导作用，推动和引领投资导向，发展彩云区域经济项目建设，带动社会各界资金投入经济建设。
二是坚持以发挥财政调控职能为核心。认真贯彻执行新《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，不断提高依法理财治税的水平。严格执行中央八项规定、厉行节约规定、国库集中支付制度和公开采购制度，科学合理调整财政支出结构，切实降低行政成本，把财力集中到稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，集中到镇党委、政府的重大决策部署上，使全镇道路交通、水利和河道基础设施、农业产业强镇、村容村貌、城镇绿化亮化建设、街道卫生等明显改观。
三是坚持以保障和改善民生为根本。始终坚持“为国理财，为民服务”的宗旨，切实加大对“三保支出”和“民生支出”所涉及的社保、医疗卫生、农业农村和城乡社区建设等民生领域的投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题，有力促进了社会的和谐稳定。
四是坚持以改革创新为动力。将改革创新精神贯穿到财税工作的各个环节，坚持用改革的办法破解发展难题，化解收支矛盾，用创新精神健全完善财税管理制度和措施，厉行节约、政府采购和资产管理等改革持续推进，国库集中支付制度改革得到全面推行，“非煤矿山视频监管征收等措施的进一步完善，财税管理水平和成效不断提升。
三、2023下半年财政主要工作及措施
从积极因素来看，国家在减税降费，改善营商环境，简化办事流程等方面推出新举措，倡导各行业在“巩固、增强、提升、畅通”上努力，宏观政策继续实施“积极的财政政策”和“稳健的货币政策”，坚持贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、转方式、惠民生、防风险”等一系列政策措施，积极向上争取项目和资金，推进人居环境提升改造、农村水利建设等重点项目，为我镇带来更多有利因素和更好的发展空间。从不利因素来看，经济发展进入徘徊阶段，境内企业少、规模小、生产经营困难，财政可持续发展面临较多挑战，收支平衡难度加大，全镇2023年一般公共预算收入计划完成648万元。
（一）夯实基础，着力强化财源培植工作。要坚持以科学发展观统领各项工作，立足镇情，理清思路，正确把握国家产业政策和投资导向，积极争取上级项目扶持和资金支持，集中财力推进一批事关全镇的重大项目顺利实施，着力夯实经济社会发展基础。要充分发挥彩云良好的交通区位优势及旅游、花卉、特色农业的产业集群优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展为后劲，拉动经济增长。围绕“滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区”目标，举全镇之力，全面做好项目引进和建设协调服务、农业产业强镇、乡村旅游等工作，不断创新招商引资工作局面，继续实施大项目、龙头企业带动战略，全力推进旅游小镇及农业产业化进程，努力提升经济综合实力。要切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引和筹措各种资金投入镇域各项基础设施建设、传统产业转型升级、新兴产业开发培植等领域，积极推动全镇经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、群众增收、财政增效，不断提升经济发展质量，壮大镇域经济总体实力，促进区域经济跨越式发展，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。
（二）多措并举，狠抓各项增收节支工作。要树立大局意识和责任意识，强化税收征管，完善税源监控、税收稽查工作机制，严厉打击各种偷税、逃税、骗税、拖税行为，确保应收尽收、不留缺口和序时入库。要继续深化非税收入征管改革，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。要进一步完善经营性国有资产管理制度，提高经营性国有资产的管理水平和增值创收能力，努力拓宽财政增收渠道。要认真树立勤俭办事、过紧日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。
（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。要关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，加大对农业、农村及民生领域的财政投入，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
（四）深化改革，不断提高财政管理水平。要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，要认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。要建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，增强预算收支的合理性和预算执行的规范性，改善和提高财政运行质量，完善财政财务监督和审计纪检监督机制。做好财政预决算等信息公开机制，扩大公开范围，细化公开内容，积极推进财政预决算、国库集中支付、地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。
（五）加强各单位财务管理，不断提高资金使用效率。要高度重视财务管理工作，加快资金流动性，避免资金长期滞留，最大限度发挥资金使用效率。充分认识当前财务监督和管理方面存在的财务人员专业性不高、财务人员变更频繁、收支两条线管理不到位、报账不及时、公示不清晰、附件缺失等不规范的财务行为，加强对财务人员的教育培训；逐步清理消化单位和村组债务，降低债务规模和风险；推行定额备用金制度、公务卡报销制度，实行收支两条线管理、坚持政府采购制度；加强对站所资产的管理，不定期开展对站所和村委会的巡查，加大对各单位“资产、资金、资源”的检查和公示，让财政资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。
各位代表：做好2023年的财税工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，进一步解放思想，锐意进取，坚定信心，克难奋进，扎实工作，为实现彩云镇乡村振兴，开启全面建设彩云新征程而努力奋斗！
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