中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年预算公开目录

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中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄丰、法治禄丰建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

3.掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作等。

（二）机构设置情况

市委政法委设7个内设机构：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、铁路护路联防办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

了解掌握和分析研判政法工作情况动态、政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治、维稳、平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 410.97万元，其中：一般公共预算 410.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少了5.09万元，主要原因是本年退休了2人，人员经费减少，导致收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入410.97万元，其中:本年收入410.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了5.09万元，主要原因是本年退休了2人，人员经费减少，导致财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 410.97万元。财政拨款安排支出 410.97万元，其中：基本支出410.97万元，与上年对比减少了5.09万元，主要原因是本年退休了2人，人员经费减少，导致财政拨款支出较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013101行政运行288.42万元，用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出；2080501行政单位离退休24.01万元，用于退休人员统筹外养老保险金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.88万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.91万元，主要用于2023年退休职工职业年金缴纳；2080801死亡抚恤支出0.28万元，主要用于因公死亡家属的生活补贴；2101101行政单位医疗13.77万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗1.21万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助9.84万元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出；2210201住房公积金25.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算基本支出410.97万元，其中：30101基本工资81.99万元；30102津贴补贴113.64万元；30103奖金53.55万元；30107绩效工资9.97万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费39.88万元；30109职业年金缴费6.91万元；30110职工基本医疗保险缴费14.98万元；30111公务员医疗补助缴费9.84万元；30112其他社会保障缴费2.08万元；30113住房公积金25.64万元；30201办公费1.14万元；30207邮电费0.96万元；30211差旅费1.90万元；30217公务接待费1.20万元；30228工会经费3.32万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用18.17万元；30302退休费24.01万元；30305生活补助0.28万元。

基本支出预算与上年对比，减少了5.09万元，主要原因是本年退休了2人，人员经费减少，导致财政拨款支出较上年减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

本单位2023年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年无变动，国内公务接待批次为25次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排28.19万元，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转，其中：办公费1.14万元；邮电费0.96万元；差旅费1.90万元；公务接待费1.20万元；工会经费3.32万元；公务用车运行维护费1.50万元；其他交通费用18.17万元。

与上年对比，减少1.21万元，减少的主要原因是：本年未下达培训费预算指标，因此本年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额36.44万元，其中，流动资产2.61万元，固定资产33.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了7.5万元，其中固定资产减少了8.99万元，主要是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

             中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室

      2023年2月20日

监督索引号53233100121600111