禄丰市妇女联合会2023年预算公开

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禄丰市妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2、动员和组织妇女在夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极努力。

3、代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、对乡镇妇联实行业务领导和指导。

7、承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女权益保障股、妇女发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、突出政治引领。一是学习宣传贯彻好党的二十大精神。通过报告会、专题讲座、培训班、新媒体平台等方式和途径，切实开展好党的二十大精神的学习宣传培训，并把精神贯彻落实到妇女儿童工作的各方面。二是引领妇女听党话跟党走。依托“妇女之家”“龙城女性大讲堂”等阵地，开展好“巾帼大宣讲”等宣传教育活动，深化中国特色社会主义制度、社会主义核心价值观的宣传教育，筑牢广大妇女群众坚定不移听党话跟党走。

2、推进巾帼行动。一是深化“乡村振兴巾帼行动”。推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，充分发挥联合优势，积极争取相关部门的支持，大力开展技能培训，培养农村实用型人才；开展妇女劳务输出培训，争取更多的农村剩余劳动力实现转移就业。二是深化“巾帼建功行动”。推进妇女创业“贷免扶补”、小额担保贷款等项目实施，积极为妇女创业就业提供更多支持帮助。广泛开展“巾帼文明岗”创建活动，引导妇女在参与科技创新、促进产业优化升级、推动高质量发展中发挥更大作用。

3、深化家庭工作。一是深化家庭文明创建工作。抓住重要时间节点，积极开展最美家庭、绿色家庭、民族团结进步示范创建家庭、健康家庭等各类先进家庭的创建工作，并在“禄丰女性”微信公众号上开设专栏，大力宣传优秀家庭典型事迹。二是深化培育健康婚育观专项行动。结合“三访四察五送”活动，聚焦重点地区、重点人群，群策群力联动协作，切实抓好婚姻新风进家庭宣讲活动。三是深化家庭教育指导服务。广泛开展困境儿童关爱服务等活动，积极营造少年儿童健康、安全、幸福成长的良好氛围。

4、强化维权关爱。一是大力开展普法宣传。加大民法典普法宣传力度，引导妇女自觉遵法守法学法用法。二是推动各项制度机制落地落实。进一步落实好五项机制联席会议制度，预防和制止对妇女儿童权益的侵害，充分发挥好禄丰市妇女儿童“一站式”关爱服务中心作用，发动社会力量，整合社会资源，壮大妇女儿童维权队伍，更好地维护妇女儿童合法权益。三是做实做细经常性维权工作。继续聘请法律顾问，发挥妇女儿童维权站、妇女之家、儿童之家等作用，畅通了解妇情民意以及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，加大妇女法律援助，加强对网上舆情的监测、分析研判和处置。四是深化关爱帮扶工作。继续实施“两癌”免费检查和救助项目，关心困境儿童成长，实施“春蕾计划”，组织发动各类志愿者为留守流动妇女儿童、低收入妇女儿童、病残妇女儿童等提供服务帮扶，让更多妇女儿童受益。

5、夯实妇联基层基础。一是积极争取党委重视，加强与组织、民政等部门的沟通，推动党建带妇建、妇建服务于党建工作取得新进展。二是扩大妇联组织有效覆盖。全面巩固以乡镇妇联为核心、村（社区）妇联为基础、妇联团体会员和其他女性社会组织为补充的妇联组织体系，持续推进妇联组织规范化建设工作。三是引导基层阵地发挥作用。持续推进“妇女儿童之家”建设，以建好、管好、用好为目标，通过项目支持、结对共建、联动活动等方式，使妇女儿童之家用起来、活起来。

6、推进两个规划实施。认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，关注妇女儿童发展面临的新挑战新课题，推动落实与妇女儿童密切相关的民生实事和项目。调动一切社会力量参与新的两个规划实施，采取切实有效措施，努力突破妇女儿童发展中的重难点问题，统筹推进城乡妇女儿童事业协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入149.04万元，其中：一般公共预算149.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加17.39万元，增长13.2%。主要原因分析是人员职级和薪资变动，相应的人员经费和社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入149.04万元，其中:本年收入149.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加17.39万元，增长13.2%。主要原因分析是人员职级和薪资变动，相应的人员经费和社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出149.04万元。财政拨款安排支出149.04万元，其中：基本支出149.04万元，与上年对比支出增加17.39万元，增长13.2%。主要原因分析是人员职级和薪资变动，相应的人员经费和社保缴费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

“2012901一般公共服务支出——群众团体事务——行政运行”110.02万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出97.70万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资） ;商品和服务支出12.32万元（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”2.20万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.58万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险支出。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”6.00万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”2.93万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”0.64万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”10.66万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资：30.99万元，30102津贴补贴：41.85万元，30103奖金：24.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.58万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.00万元，30111公务员医疗补助缴费：2.93万元，30112其他社会保障缴费：0.71万元，30113住房公积金：10.66万元，30201办公费：0.91万元，30205水费：0.04万元，30206电费：0.06万元，30207邮电费：0.48万元，30211差旅费：0.98万元，30215会议费：0.06万元，30216培训费：0.08万元，30217公务接待费：0.59万元，30228工会经费：1.33万元，30239其他交通费用：7.79万元，30302退休费：2.20万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年禄丰市妇女联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年禄丰市妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年禄丰市妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

禄丰市妇女联合会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市妇女联合会2023年公务接待费预算为0.59万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妇女联合会2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妇女联合会2023年机关运行经费安排12.32万元，与上年对比增加0.72万元，增长6.2%。主要原因分析是工会经费增加。其中：30201办公费：0.91元，30205水费：0.04万元，30206电费：0.06万元，30207邮电费：0.48万元，30211差旅费：0.98万元，30215会议费：0.06万元，30216培训费：0.08万元，30217公务接待费0.59万元，30228工会经费：1.33万元，30239其他交通费用：7.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市妇女联合会资产总额20.28万元，其中，流动资产11.68万元，固定资产8.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.25万元，其中流动资产减少13.25万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市妇女联合会2023年部门预算表

2.禄丰市妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市妇女联合会

2023年2月23日

监督索引号53233100171300111