禄丰市一平浪中心卫生院2021年度部门决算

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禄丰市一平浪中心卫生院2021年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市一平浪中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市一平浪中心卫生院2021年部门决算编制说明

第一部分禄丰市一平浪中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市一平浪中心卫生院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：

1.加大人才培养力度。2021年计划安排一名医生到州人民医院进修骨科，安排1名医生到市医院进修学习放射科，安排1名医生到省级医院进修心血管内科。针对业务需要，将在医共体的统筹安排下，安排10名医务人员到市总医院进行短期学习培训。

2.2021年将按照上级的统一部署，细化目标，认真开展好“干在实处，走在前列”大比拼活动，进一步巩固国家级甲等乡镇卫生院的等级，迎接3年后的复评。

3.2021年创建示范化预防接种室建设和呼吸疾病规范化诊疗体系能力建设，将两项工作纳入医院重要议事日程。

4.继续加强法治建设。以党章为根本遵循，进一步建立健全法治制度，把法治建设工作贯穿干工作的始终。

5.落实责任，继续抓好综治维稳信访、平安建设及安全生产各项工作，巩固完善建设群众满意乡镇卫生院前期成果。

6.加强和完善镇村医疗机构监督管理机制，继续规范药品采购行为，降低药品进价成本，巩固好镇村一体化管理成果；不断改善镇、村两级医疗机构的服务态度和服务水平，为群众提供更加优质的医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市一平浪中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：禄丰市一平浪中心卫生院（公益一类事业单位）。

我单位共设置7个科室，包括：门诊部、内儿科住院部、外妇科住院部、医技科、药剂科、公共卫生科、财务后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市一平浪中心卫生院2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市一平浪中心卫生院2021年度收入合计23,745,364.98元。其中：财政拨款收入13,119,439.94元，占总收入的55.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10,625,925.04元（含教育收费0元），占总收入的44.75%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2021年总收入比2020年总收入18,994,505.65元增加4,750,859.33元，增加25.01%，增加主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入8,514,265.16元增加4,605,174.78元，增加54.09%，增加主要原因是疫情防控补助资金增加，新增尘肺病康复救治站专项资金；事业收入比上年事业收入10,480,240.49元增加145,684.55元，增加1.39%，增加主要原因是因新冠疫苗接种劳务费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市一平浪中心卫生院2021年度支出合计24,338,078.47元。其中：基本支出18,748,201.53元，占总支出的77.03％；项目支出5,589,876.94元，占总支出的22.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2021年度总支出比上年总支出19,348,816.46元增加4,989,262.01元，增加25.79%，增加主要原因是项目支出经费增加:医院改造预防接种门诊室、疫情防控支出增加,新建尘肺病康复站。其中：基本支出比上年15,479,414.79元增加3,268,786.74元，增加21.12%，增加的主要原因是本年度人员经费支出增加、医院职业能力建设投入增加；项目支出比上年3,869,401.67元增加1,720,475.27元，增加44.46%，增加的主要原因是医院改造预防接种门诊室、疫情防控支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出18,748,201.53元。与上年15,479,414.79元增加3,268,786.74元，增加21.12%，主要原因本年度人员经费支出增加、疫情防控经费增加、医院职业能力建设投入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,272,219.03元，占基本支出的54.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,475,982.50元，占基本支出的45.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市一平浪中心卫生院的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,589,876.94元。比上年3,869,401.67元增加1,720,475.27元，增加44.46%，增加的主要原因是疫情防控项目支出增加、医院职业能力建设投入增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出114,616.40元，主要用于牺牲病故人员抚恤费支出。

2.公立医院支出600,000.00元，主要开展工作是医院救治能力提升建设项目，完成1个尘肺病康复站建设项目，进一步提高基层医疗卫生机构尘肺病患者康复工作成效。

3.基层医疗卫生机构支出858,062.00元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目、建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务项目。

4.基本公共卫生服务支出3,627,510.55元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

5.重大公共卫生专项及其他公共卫生支出144,687.99元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

6.突发公共卫生事件应急处理支出145,000.00元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。

7.中医（民族医）药专项100,000.00元，主要开展工作是中彝医医疗服务与保障能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市一平浪中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出13,712,153.43元,占本年支出合计的56.34%。比上年7,921,551.67元增加5,790,601.76元，增加73.10%，增加的主要原因是：人员经费支出增加、疫情防控项目支出增加、医院职业能力建设投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出1,928,761.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）支出11,783,391.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；乡镇卫生院免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出;中彝医医疗服务与保障能力提升。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市一平浪中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市一平浪中心卫生院为公益一类事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市一平浪中心卫生院资产总额20,341,191.60元，其中，流动资产6,256,460.13元，固定资产 14,079,031.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,369,210.43元，其中固定资产增加1,173,536.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额762,628.48元，其中：政府采购货物支出690,510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出72,118.48元。授予中小企业合同金额762,628.48元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，我单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时我单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

附件：禄丰市一平浪中心卫生院2021年度部门决算公开情况表.xls

 

 

 

禄丰市一平浪中心卫生院

2022年10月25日

 

监督索引号53233100336101501111