中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2021年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党禄丰市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党禄丰市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全市党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担市政府新闻办公室工作。5.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市社会科学界联合会。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。12.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实施新时代理论武装工程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。2.实施新时代意识形态引领工程，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。3.实施新时代主流舆论巩固壮大工程，营造禄丰高质量跨越式发展的浓厚氛围。4.实施新时代精神文明建设工程，培育和践行社会主义核心价值观。5.实施新时代文化改革发展工程，以高质量文化供给增强人们的获得感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党禄丰市委员会宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构6个，分别是办公室，网信管理股，理论和政策法规股、精神文明建设股、新闻宣传教育股、禄丰市网络信息安全管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2021年度收入合计3936109.69元。其中：财政拨款收入3656109.69元，占总收入的92.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入280000元，占总收入的7.1%。与上年对比增加569704.42元，主要原因是在职退休人员都增加，人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2021年度支出合计4085439.75元。其中：基本支出2540109.69元，占总支出的62％；项目支出1545330.06元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加435620.95元，主要原因是因为在职退休人员增加，人员经费支出增加，导致全年基本支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2540109.69元。与上年对比增加了585104.42元，主要原因分析是由于在职退休人员增加，人员经费、办公经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2328454.73元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211654.96元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1545330.06元。与上年对比减少149483.47元,主要原因分析项目收入减少，故支出减少。具体项目开支为：

1.文化禄丰丛书编撰工作支出280000元；

2.小广场·大喇叭建设经费支出90100元；

3.中央补助地方公共文化服务体系建设农家书屋出版物补充更新支出399261.93元；

4.六城同创工作支出10000元；

5.中央补助地方公共文化服务体系建设新时代文明实践中心建设支出100000元；

6.爱国卫生“七个专项行动”省级补助氛围营造支出150000元；

7.龙城社科论坛印刷费、对外宣传氛围营造费用、精神文明建设及文化产业工作费用等宣传业务工作支出515968.13元。

上述工作已开展完毕并通过验收考核。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3189371.62元,占本年支出合计的78.07%。与上年对比增加了574763.28元,主要原因分析由于在职退休人员增加，人员经费、办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1691161.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%。主要用于宣传部事务行政运行和一般行政管理事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出499261.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于宣传文化发展专项支出。

3.社会保障和就业（类）支出516318.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）支出331798.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）支出150831元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为40000元，完成预算的88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的133.33%；公务接待费支出决算为20000元，完成预算的66.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内根据实际情况计划开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15000元，增长62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5000元，增长33.33%；公务接待费支出决算增加10000元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是央视直播活动等活动增加，因此导致“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占50%；公务接待费支出20000元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作公务用车外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20000元。其中：

国内接待费支出20000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级记者、省州上级部门、乡镇来访人员因公到访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2021年机关运行经费支出211654.96元，与上年对比增加了56038.58元,主要原因是因为人员增加，单位运转开支增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位运转所需部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会宣传部部门资产总额183561.67元，其中，流动资产74224.24元，固定资产109337.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少769333.33元，其中固定资产减少556268.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	183561.67	74224.24	109337.43	0	0	0	109337.43	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33500元，其中：政府采购货物支出3500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000元。授予中小企业合同金额33500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。