禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度部门决算公开

日期：2022年10月25日作者：来源：点击：[]

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年决算编制说明

第一部分禄丰市五台山县级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。

2.负责宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《自然保护区管理条例》、《野生动物保护法》、《陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》等林业法律法规。

3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。

4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。

5.承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓紧抓实“防火防疫”工作。服从全市工作大局，突出工作重点，全力抓好森林防火和疫情防控工作。一是全力做好森林防火组织、宣传、措施落实。及早谋划、及早安排、及早落实森林防火各项工作，及时成立了由我担任指挥长、周边村委会主任为副指挥长的森林草原防灭火指挥所，明确了联防联控职责工作和任务。签订联防协议2份，责任书24份，组建了半专业扑火队2支28人，开展了应急培训，召开森林防火会议4场次。加大进山人员登记盘查，广泛告之管理要求和防火知识，不断提高过往群众防火意识。深入保护区4个村民小组及周边村民小组开展森林防火宣传，张贴通知通告、各种森林防火宣传资料600余份，播放宣传音频资料400余小时，印制1.2m宣传标语500条在保护区干道、入山路口等重点区域进行粘贴，利用消防车辆巡回宣传160车次，深入村组调研、督查和宣传防火知识，召开户长会宣传森林防火知识4场次。在林区主要路口树立自然保护区禁止性宣传告示牌6块、森林防火检查站标牌6块。注重进村入户沟通森林管护存在问题，因地制宜、分类施策，尽可能为群众生产生活提供便利，缓解森林资源管护与人民群众生产生活存在的客观矛盾。突出村村联防、户户联防，张贴和发放告之书100余份，制作播放森林法、防火条例、省州县命令宣传音频10条。抓实源头预防，严格火源管控。严格进出自然保护区人员的登记管理，加强森林防火提醒提示，认真做好问题整改工作，最大限度减少自然保护区人类活动，在不影响自然保护区原住居民及周边群众生产生活必要通行的前提下，严格限制其他人员进山，杜绝游客进山游玩。严格自然保护区原住居民户外用火管控，坚决杜绝烧荒、烧地埂的农事用火和上坟烧香烧纸、野炊露营的行为。加强施工企业管理，严格登记人员、车辆信息，及时与施工单位签订森林防火责任书，落实专人负责施工期间森林防火工作。落实高火险期全面封山管理措施。在元旦、春节、清明等重点时段加大巡护值守和夜间蹲守力度，最大限度降低隐患，在水库坝塘、荒坡、河道和野花较多的重点区域重点关注重点巡护，及时劝返进山人员。二是全力做好防疫工作。坚持“外防输入”原则，与全市同步落实疫情防控措施，第一时间实行封山管理，春节期间回家职工严格落实居家留观14天措施。对公共卫生区域进行消毒处理，在主要路口增设防火防疫卡4个，封锁路口严格限制人员出入，对辖区村民小组进行深入排查，严防到过县外及疫区人员回乡探亲访友，使用消防车在周边村组开展防疫通告、防疫知识巡回宣传220小时，粘贴通知通告和宣传单200余份，与村组开展疫情联防工作，禁止聚集性活动，精减、取消非必要性会议及活动，坚决打赢打好疫情防控攻坚战。

2.加大森林资源保护力度。划定森林资源保护责任区28块，落实森林资源保护人员25人，签订森林资源管护合同25份，解除 3名年龄偏大、工作不力人员管护承包合同，确保山有人管，林有人护。一是明确管护责任区。明确了职工及护林员各自管护责任区，签订了管护合同和责任书，做到“人人都有责任山、个个都是护林员”，守土有责、守土负责。二是加强日常巡防管护。积极发挥10个管护站及村民小组联防联控关键作用，加强护林员在责任区巡逻巡防督查，及时消除过往人员逗留、辖区群众进入林区带来的隐患。三是加大机动巡防力度。利用消防车辆适时开展巡防，播放政策法规音频，增强宣传的实效，及时发现、处置火灾隐患和破坏森林资源行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个禄丰市五台山县级自然保护区管护局。

内设机构3个，分别是办公室、宣传教育股、森林资源保护股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度收入合计2,073,230.51元。其中：财政拨款收入2,073,230.51元，占总收入的100%，上年结转0元；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年2,543,499.17元减少470,268.66元，下降18.48%，收入减少主要原因是2021年人员减少2人（意外死亡2名）和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度支出合计2,073,230.51元。其中：基本支出2,006,679.51元，占总支出的96.79%；项目支出66,551元，占总支出的3.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年2,543,499.17元减少470,268.66元，下降18.48%，支出减少主要原因是项目支出减少和人员减少2人，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市五台山县级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出20,06,679.51元。比上年2,307,151.27元减少300,471.76元，减少13.02%，支出减少主要原因是项目支出减少和人员减少2人，工资福利支出减少。2021年度人员经费支出1,930,654.31元，占基本支出的98.85%。其中：工资福利支出1,908,535.91元，包括基本工资562296元、津贴补贴395,842元、绩效工资386,917元、奖金支出46,858元、机关事业单位基本养老保险缴费 182,068.64元、职业年金缴42,762.9元、职工基本医疗保险缴费107,054.07元、公务员医疗补助缴费47,715.48元、其他社会保障缴费12,535.82元、住房公积金124,486元；对个人和家庭的补助22,118.4元（退休费22,118.4元）。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,025.2元，占基本支出的1.15%。其中：办公费12,000.00元、差旅25,000元、会议费9,500.00元、培训费 13,700.00元、公务接待费3,800.00元、工会经费12,025.2元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市五台山县级自然保护区管护局机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,551元为职工死亡抚恤费，比上年236,347.90元减少169,796.9元，减少原因是2021年财政困难，没有安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,073,230.51元，占本年支出合计的100%。减少470,268.66元，下降18.48%，支出减少主要原因是项目支出减少和人员减少2人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出1,480,474.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于工资福利支出1,908,535.91元，包括基本工资562296元、津贴补贴395,842元、绩效工资386,917元、奖金支出46,858元。商品和服务支出169,867.05元，其中：办公费16,750元，差旅费7,600元，会议费1,200元，邮电费10,800元，公务接待费2,800元，工会经费10,104.24元；

2.社会保障和就业（类）支出313,500.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出160,366.42元,职业年金支出42,762.9元，死亡抚恤支出66,551元 .

3.卫生健康（类）支出154,769.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用职工基本医疗缴费107,054.07元，公务员医疗补助缴费47,715.48元；

4.住房保障（类）支出124,486元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳职工住房公积金支出124,486元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000.00元，支出决算为3,800.00元，完成预算的31.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,800.00元，完成预算的31.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待范围，减少接待人次，压缩接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3,900元减少100元，下降2.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年比无变化；公务接待费支出决算减少100元，下降2.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待范围，减少接待人次，压缩接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,800.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3,800.00元。其中：

国内接待费支出3,800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次10批55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火工作检查、上级工作督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度机关运行经费支出0元，与上年支出0元相比持平。主要原因：禄丰市五台山县级自然保护区管护局属事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市五台山县级自然保护区管护局2021年度资产总额2,038,136.99元，其中：流动资产1,003,293.36元，固定资产1,034,843.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元；通用设备增加0元，家具、用具、装具增加0元；其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加854,486.61元，其中固定资产减少84,476.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

实有北京牌BJ5030XY2CEB2森林消防车辆1辆，车牌号云E1B693，取得方式为市林业和草原局调拨，但因无车辆编制，也无车辆使用经费预算，未办理过户手续。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。