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楚雄州禄丰市金山镇2021年度部门决算
目 录
第一部分 楚雄州禄丰市金山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州禄丰市金山镇概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
行政机关职能职责：
1. 禄丰市金山镇党委的主要职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。
（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻金山镇的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2. 禄丰市金山镇人民政府的主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；
（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；
（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益
（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作；
按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。金山镇党政机关综合办公室统一设置6个。
1.党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
2.经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、镇（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。
3.社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。
4.社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。
5.乡村振兴办公室：开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施，指导脱贫地区的巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题，组织开展全市脱贫人口和“三类对象”动态监测帮扶工作，负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作等职责。
6.城乡建设管理办公室:主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。
事业单位职能职责：
坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。金山镇事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
1.农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。
2.林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。
3.水务服务中心:主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。
4.文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
5.国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
6.社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。
7.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）2021年度重点工作任务介绍
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议、州十二届人大七次会议以及县委十四届九次全会精神，遵循高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，扎实抓好征地拆迁、重点项目建设、优势产业培植和人居环境提升四项重点工作；继续做好全面从严治党、建设高素质干部队伍、提升基层治理和社会管理能力、保障和改善民生、优化营商环境五个方面保障。充分发挥县域中心、工业重地、农业大镇、产业高地优势，坚定信心，迎难而上，“快、实、干，创造性开展工作”，进一步巩固金山镇经济发展的顶梁柱、社会稳定的压舱石、深化改革的示范区、党建工作排头兵的地位。
2021年经济和社会发展主要预期目标建议为：工业总产值增长15%以上，固定资产投资较2020年增长12%以上，一般公共预算收入较2020年增长3%，城镇常住居民人均可支配收入增长7%，农村常住居民人均可支配收入增长8%。为实现上述目标，要重点做好以下七个方面的工作：
1.着力实施乡村振兴战略，推动农业农村优先发展。
2.着力加快重点项目建设，增强经济持续发展后劲。
3.着力深化改革扩大开放，增强经济社会发展活力。
4.着力提升民生发展水平，共享协同发展幸福成果。
5.着力推进平安建设，坚决维护社会安全稳定。
6.着力推动绿色低碳发展，坚决筑牢生态安全屏障。
7.着力加强政府自身建设，优化协同发展的政务环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市金山镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.金山镇党委
2.金山镇人民政府
3.金山镇人大主席团
4.金山镇财政所
5.金山镇农业农村服务中心
6.金山镇林草中心
7.金山镇水务服务中心
8.金山镇社会保障服务中心
9.金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心
10.金山镇村镇规划服务中心
镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州禄丰市金山镇部门2021年末实有人员编制108人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制4人），在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员60人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。金山镇人民政府（行政单位）越野车2辆；事业单位4辆，其中：规划办清洁卫生垃圾压缩车1辆，水管站可卸式垃圾运输车1辆，林业站抗旱供水车1辆、皮卡车1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州禄丰市金山镇部门2021年度收入合计51,878,570.11元。其中：财政拨款收入49,063,270.11元，占总收入的94.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,815,300元，占总收入的5.43%。与上年53,314,015.25元对比减少1,435,445.14元，减少的主要原因是上级专项补助减少。
二、支出决算情况说明
楚雄州禄丰市金山镇部门2021年度支出合计52,492,209.26元。其中：基本支出27,599,157.5元，占总支出的52.58%；项目支出24,893,051.76元，占总支出的47.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年55,775,088.03元相比减少3,282,878.77元，减少的主要原因是:一是上级专项补助收入减少故支出减少，二是12月底下达的专项资金无法在本年形成支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障楚雄州禄丰市金山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,599,157.5元。与上年27,363,953.15元对比增加235,204.35元，增加的主要原是:工资的正常增资、新增人员以及7-12月绩效的补发，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,525,146.82元，占基本支出的92.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,074,010.68元，占基本支出的7.51%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障楚雄州禄丰市金山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,893,051.76元。与上年28,411,134.88元对比减少3,518,083.12元，减少的主要原因是:一是上级专项补助收入减少故支出减少，二是12月底下达的专项资金无法在本年形成支出。具体项目开支及开展工作情况：一是一般公共服务支出1,608,755.00元，主要用于镇人民代表大会会议的召开及人大代表活动组织开展110,000.00元、纪委反腐倡廉宣传教育工作、党委各项工作、政府招商引资、固定资产投资、商贸统计、环境保护、食品安全、安全生产、交通安全、地质灾害、房屋安全隐患，预备役训练、武装及征兵、组织人事、宣传、团委、妇联、公安、司法、财税、科学、残疾人、民政、计生、社会保障、农业科技推广、水务服务、林业草原服务、文化旅游体育广播、规划、城乡建设等特定工作任务的开展支出1,490,755.00元，乡镇财政所公共服务能力提升改造8,000.00元；二是科学技术支出424,500.00元，主要用于鹏群养殖专业合作社石榴葡萄种植示范补助100.000.00元、科普示范社区教育培训和创建136,000.00元、烟叶生产扶持及补助188,500.00元；三是文化旅游体育与传媒支出40,000.00元，主要用于大北厂社区六组群众文化活动所建设；四是社会保障和就业支出11,379,139.22元，主要用于原大队原村公所干部定期生活费及社区教育培训费、义务兵优待金补助、退役军人安置补助、牺牲病故人员抚恤金支出6,263,586.88元，原禄钢改制人员生活补助和禄钢社区国有不动产维修改造支出1,591,072.34元，补助高龄老人生活补贴1,073,105.00元，非财政供养人员亡故入公墓安葬补助190,000.00元，养老服务体系建设和敬老院建设补助支出404,105.00元，残疾人联络员补贴及残疾人两项补贴1,218,270.00元，临时救助支出606,700.00元，退役军人省级慰问金及八一慰问重点对象优抚对象补助32,300.00元；五是卫生健康支出880,882.13元，主要用于爱国卫生7个专项行动旱厕改造600,000.00元，计生宣传员补贴97,920.00元，优抚对象医疗补助182,962.13元；六是节能环保支出440,000.00元,主要是草原生态保护恢复退耕还林资金支出；七是城乡社区支出353,172.91元，主要用于非税收入执收成本支出；八是农林水支出7,505,760.50元，主要用于烟叶生产扶持资金33,800.00元，农村无害化卫生户厕改造补助2,416,200.00元，草原禁牧补贴和草畜平衡补助1,117,472.50元，森林生态效益补偿和森林防灭火补助2,153,400.00元，水利工程建设和坝塘水库维修养护305,000.00元，财政衔接推进乡村振兴官洼塘子山补助1,000,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助479,888.00元；九是住房保障支出297,342.00元，主要用于农村危房改造；十是国有企业退休人员社会化管理服务补助30,000.00元；十一是其他支出1,933,500.00元，养老服务、农村城乡社区服务体系建设、农村互助养老服务站、社区开展精神障碍社区康复服务机构建设支出1,433,500.00元，足球场项目建设200,000.00元，小街上龙潭村文化体育活动场所建设300,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州禄丰市金山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出48,758,081.35元，占本年支出合计的92.89%。与上年53,149,802.13元对比减少4,391,720.78元，减少的主要原是:一是上级专项补助收入减少故支出减少，二是12月底下达的专项资金无法在本年形成支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17,482,730.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.86%。主要用于人大、政府、党委、财政所的工资及机构运转支出，其中：人大事务支出232,625.22元，主要是人员支出107,811.00元，公用经费支出14,814.22元，项目支出110,000.00元, 主要用于镇人民代表大会会议的召开及人大代表活动组织开展支出；政府办公室及相关机构事务支出16,325,753.49元，主要是人员支出13,075,678.88元，公用经费支出1,770,074.61元，项目支出1,480,000.00元，主要用于开展纪委反腐倡廉宣传教育工作、党委各项工作、政府招商引资、固定资产投资、商贸统计、环境保护、食品安全、安全生产、交通安全、地质灾害、房屋安全隐患，预备役训练、武装及征兵、组织人事、宣传、团委、妇联、公安、司法、财税、科学、残疾人、民政、计生、社会保障、农业科技推广、水务服务、林业草原服务、文化旅游体育广播、规划、城乡建设等特定工作任务；财政事务支出576,633.38元，主要是人员支出491,689.00元，公用经费支出76,944.38元，项目支出8,000.00元，主要是乡镇财政所公共服务能力提升改造支出；党委办公厅室及相关机构事务支出347,718.68元，主要是人员支出303,647.00元，公用经费支出44,071.68元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出424,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。其中:技术研究与开发支出100,000.00元主要用于级科技计划项目；科学技术普及支出136,000.00元，主要用于科普示范社区培训及创建；其他科学技术支出188，500.00元，主要用于烟叶生产扶持及补助支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出590,213.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。其中：人员支出520,776.00元，公用经费29,437.58元，项目支出40,000.00元，主要用于地方公共文化服务体系统建设。
8.社会保障和就业（类）支出13,317,824.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.31%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出492,157.60元，主要用于人员支出459,231.00元，公用经费支出32,926.60元；民政管理事务314,598.00元，主要用于原大队原村公所干部生活费、社区教育培训费、民政事务员工资支出；行政事业单位养老支出2,853,227.58元；企业改革补助791,072.34支出，主要用于禄丰钢铁厂改制人员生活补助及禄钢社区国有不动产维修和改造补助；抚恤支出6,507,893.88元，主要用于优抚定期定量补助、义务兵优待金支出、死亡抚恤等支出；退役安置支出35,200.00元，社会福利支出1,073,105.00元，主要用于高龄老人生活补贴、殡葬、养老服务和敬老院支出；残疾人事业支出1,218,270.00元，主要用于残疾人联络员补助和残疾人两项补贴支出；退役军人管理事务支出32,300.00元,主要用于退役军人慰问和八一慰问重点对象优抚对象补助。
9.卫生健康（类）支出2,250,425.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。公共卫生支出600,000.00元，主要用于爱国卫生7个专项行动旱厕改造补助支出；计划生育事务支出97,920.00元，主要用于计生宣传员补助；行政事业单位医疗支出1,369,543.36元；优抚对象医疗支出182,962.13元。
10.节能环保（类）支出440,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%，主要用于草原生态保护恢复退耕还林补助资金。
11.城乡社区（类）支出72,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。城乡社区管理事务支出72,190.00元，主要用于人员支出71,400.00元，公用支出790元。
12.农林水（类）支出12,761,546.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.17%。农业农村支出7,338,931.71元，主要用于烟叶生产扶持、厕所革命、农村无害化卫生户厕补助、草原禁牧补贴和草畜平衡补助；林业和草原支出2,839,881.80元，主要用于森林生态效益补偿和护林防火支出；水利1,102,844.60元，主要用于防汛、抗旱、水利基础设施建设和小型水库维修支出；扶贫支出1,000,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助；农村综合改革支出479,888.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,418,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。保障性安居工程支出297,342.00元，主要用于农村危房改造补助支出；住房改革支出1,121,309.00元，主要用于在职人员住房公积支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州禄丰市金山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为455,000.00元，支出决算为464,765.03元，完成预算的102.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为315,830.03元，完成预算的121.47%；公务接待费支出决算为148,935元，完成预算的76.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一公务用车老化修理次数多，油耗高导致费用增加。二2021年脱贫攻坚、乡村振兴、农村环境整治、土地提质增效、护林防火、安全生产及其他农业农村工作任务比上年大幅增加，使预算外用于保障以上重点工作开展所产生的费用同比增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加141,509.63元，增长43.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加141,852.63元，增长81.54%；公务接待费支出决算减少343.00元，下降0.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：镇林业和草原服务中心车辆报废，购置森林防灭火用车一辆，公务用车购置费增加,导致“三公”经费支出决算整体增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出315,830.03元，占67.95%；公务接待费支出148,935元，占32.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出315,830.03元。其中：
公务用车购置支出142,375.22元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：镇林业和草原服务中心车辆报废，购置森林防灭火用车一辆。
公务用车运行维护支出173,454.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于全镇所需车辆开展日常工作、巩固脱贫攻坚乡村振兴、人居环境提升、土地提质增效、土地增减挂、护林防火、疫情防控、抗旱应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出148,935元。其中：
国内接待费支出148,935元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位的来访、工作指导、检查督查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州禄丰市金山镇部门2021年机关运行经费支出1,905,904.89元，与上年1,797,165.13元对比增加108,739.76元，增加的主要原因:部门机关运行经费主要用于用保障机关、事业单位机构正常运转支出的办公费、水电费、电话费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市金山镇部门资产总额629,812,891.33元，其中：流动资产185,616,166.43元，固定资产35,453,928.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,623,400.00元，其他资产346,119,396.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加585,385,406.72元,其中固定资产增加8,809,903.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值346,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
629812891.33 |
185616166.43 |
35453928.03 |
29452600.505 |
948677.22 |
0 |
5052650.31 |
0 |
0 |
62623400.00 |
346119396.87 |
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填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额296,694.16元，其中：政府采购货物支出202,125.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出94,569.16元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
楚雄州禄丰市金山镇2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
禄丰市金山镇人民政府
2022年10月24日
监督索引号53233100656001111
滇公网安备53233102000058