禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算

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禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分  禄丰市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行地方志工作的法规、规章及政策；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟订地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方志地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；建设和维护方志地情资料信息库和信息网；加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；完成与地方志有关的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和习近平系列讲话精神及党章党规党纪，认真贯彻各级纪委全会和全面从严治党大会精神，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。按要求配合完成省志办组织实施的云南省情资源开发利用（二期）项目，开展省情系列微视频《美丽云南》（第二季）禄丰项目点摄制工作，在全州各县市中率先拍摄完成《从侏罗纪到新世纪：禄丰的前世今生——美名：楚雄·禄丰》《禄丰香醋 寻味时光 ——美物：禄丰香醋》《溯流长骛 千年盐都——美名：楚雄·黑井古镇》。高质量完成《楚雄州乡土志丛书》第一批项目禄丰市承编的《黑井镇志》《大北厂村志》出版发行，积极申报条件较好的《广通镇志》《琅井村志》为《楚雄州乡土志丛书》第二批项目，并提前启动编纂工作，其中《琅井村志》篇目设计被州志办列为全州村志参考篇目。有序推进《禄丰市年鉴（2021）》编纂，按时上报省、州年鉴供稿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市地方志编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即禄丰市地方志编纂委员会办公室。

内设机构2个，分别是综合股、年鉴股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入禄丰市地方志编制委员会办公室2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地方志编制委员会办公室2021年度收入合计769025.15元。其中：财政拨款收入769025.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少112467.24元，主要原因分析：本年度项目立项实施较上年减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市地方志编制委员会办公室2021年度支出合计769025.15元。其中：基本支出682183.95元，占总支出的88.71％；项目支出86841.2元，占总支出的11.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少112467.24元，主要原因分析：本年度项目立项实施较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出682183.95元。与上年对比增加65520.89元，主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出621141.35元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61042.6元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86841.2元。与上年对比减少190408.8元,主要原因分析本年度项目立项实施较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：《禄丰市年鉴》出版办公费30000元，死亡抚恤56841.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地方志编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出739025.15元,占本年支出合计的96.1%。与上年对比增加35112.09元,主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出486423.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.82%。主要用于单位基本支出；

2.社会保障和就业（类）支出156567.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.19%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；

3.卫生健康（类）支出53571.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于单位医疗保障支出；

4.住房保障（类）支出42463元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地方志编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为2000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相同；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相同；公务接待费支出决算减少2000元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2000元。其中：

国内接待费支出2000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地方志编制委员会办公室2021年机关运行经费支出61042.6元，与上年对比减少18607.4元,主要原因分析：厉行节约，缩减行政运行费。部门机关运行经费主要用于办公费10000.00元、差旅2000元、培训费2000.00元、公务接待费2000.00元、工会经费3192.6元，其他交通费用41850元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市地方志编制委员会办公室资产总额52605.09元，其中，流动资产24800.15元，固定资产27804.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8899.21元，其中固定资产增加16204.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

监督索引号53233100143101111