（2022年9月29日在金山镇第二届人民代表大会第三次会议上）
各位代表：
2021年2月24日，金山镇第十三届人民代表大会第八次会议批准了金山镇2021年财政拨款收支预算。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财市 编”的相关规定，我镇作出了相应的预算调整，并将2021年地方财政决算情况上报市 财政局审定，根据金山镇第十三届人民代表大会第八次会议批准我镇2021年财政拨款收支预算调整情况，受镇人民政府委托，现将金山镇2021年财政拨款收支决算情况向大会报告，请予审议。
我镇财政的年终决算，因正式批复还未下达，按照有关规定和要求，现将我镇2021年地方财政决算情况报告如下，待收到正式批复后若有变化再另行汇报。
一、收入情况
年初安排一般公共预算财政拨款收入2813.45万元，与市级决算后财政拨款收入总计5187.85万元。新增财政拨款收入2374.40万元（其中：新增一般公共预算财政拨款收入1873.6万元、政府性基金预算财政拨款收入216.27万元，国有资本经营预算财政拨款收入3万元，其他收入281.53万元）。
二、支出情况
年初安排一般公共预算财政拨款支出2813.45万元，与市级决算后财政拨款支出总计5249.22万元。新增财政拨款支出2435.77万元（其中：新增一般公共预算财政拨款支出2062.36万元、政府性基金预算财政拨款支出228.67万元，国有资本经营预算财政拨款支出3万元，其他收入141.75万元）。
三、收支平衡情况
本年决算财政拨款收入5187.85万元，上年结转和结余326.09万元，决算财政拨款支出5249.22万元，收支两抵，年终结余264.72万元（结余形成的主要原因是：上级专款补助下达时间较晚，其他企业发展改革补助、临时救助、城乡社区环境卫生、灾害防治及应急管理支出等难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途继续使用）。
四、财政工作落实情况
2021年财税部门始终站在讲政治、顾大局、促发展、保稳定的高度，实现地方财政总收入3.98亿元，一般公共预算收入2.03亿元，超额完成了上级的财税收入考核指标，争取上级补助资金3045万元。认真贯彻落实上级财政经济政策，加快财源培植，强化收入征管，精心组织收入，保障重点支出，着力深化改革，进一步落实减税降费政策，优化支出结构，以“三保”为着重点，积极创新思路，转变理财方式，全力围绕财政收支平稳运行抓好各项工作。
（一）强化责任落实，确保财政收支平衡。一是采取有效措施，明确目标，落实责任，强化考核机制，切实调动各征收机关工作积极性，面对严峻的收入形势，努力协调解决财税工作中出现的新情况、新问题，及时采取扎实有效的措施，做到应收尽收。二是按照县下达金山镇的收入任务及确定的经济社会发展目标，认真分析，准确测算，紧紧围绕财政收支平衡，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，科学编制年度财政收支预算。三是强化财政预算约束，在严格控制新增预算支出的同时，准确把握政策，统筹安排好有限的财政资金，提高资金使用效率。四是紧盯积极的财政政策，积极反映全镇经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难，最大限度争取上级财力补助支持，合理、妥善地使用好上级财政转移支付财力，缓解财政支出压力。
（二）优化支出结构，保障全镇重点项目建设。按照市委、市政府推进项目建设工作要求，2021年度镇人民政府组织实施了恐龙山引水管道项目、高铁新城片区征地项目、禄丰金时花园项目、禄丰公路分局机械养护和应急中心项目、杨家庄自来水厂建设项目、昆楚大高速路等20个重点项目的征地及资金兑付工作，支付项目征地资金6000万元。目前尚挂征地项目31个，上年结转结余项目资金15803万元，当年拨入项目资金8730万元，支付资金6000万元，年末结余项目资金18533万元。
（三）强化支出保障，惠农政策落实到户。2021年通过“一卡通”农补平台系统共计发放各类惠农补贴889.19万元。其中：耕地地力保护补贴资金447.71万元，受益农户11248户；草原生态保护补助奖励资金111.75万元，受益农户14647户；公益林生态效益补偿资金44.3万元，受益农户691户；新一轮退耕还林补助47.57万元，受益农户229户；2020年耕地轮作休耕补助93.55万元，受益农户1955户；种粮农民一次性补贴84.67万元，受益农户9860户；农机购置补贴59.64万元，受益农户280户。
（四）聚焦脱贫攻坚衔接乡村振兴、人居环境改造，资金投入精准有力。全面贯彻落实镇党委、政府的中心工作，围绕脱贫攻坚衔接乡村振兴、创建国家级卫生城市、厕所革命及污水治理等提升人居环境战略部署，积极加强涉农资金整合机制建设，全力促进各部门涉农资金形成合力，2021年共投入扶贫及乡村振兴资金174万元、厕所革命等人居环境补助资金290万元及整合村组资金大量投入，切实为全镇乡村振兴、提升人居环境等中心工作提供有力资金保障。
（五）加强监督管理，理财水平稳步提升。一是认真贯彻各级党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管、置换和清理整顿工作，及时开展财政存量资金清理、扶贫资金管理等工作。二是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，规范日常采购行为。三是严控“三公”经费，建立厉行节约长效机制，“三公经费”呈逐年下降，压缩和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。四是依托预算单位“一体化”服务平台，实行政府会计制度，构建了“财务会计和预算会计及政府采购等相互衔接”的会计核算模式，同时启用“公务之家”系统，实行差旅费电子网上报销，加强对差旅费的监管；进一步规范村级财务监管体系，提升会计管理能力。五是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督，依法向镇人大主席团报告财政预算执行等工作情况。
各位代表，2021年在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，财税部门认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及镇第十三届人大八次会议决议，坚持稳中求进的工作总基调，主动研判宏观经济形势，积极应对经济下行、财政收入增长乏力、工资刚性支出增长迅猛等因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，改革创新抓管理，圆满完成全年财政收支任务，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。
附件：金山镇2021年收入支出决算总表
滇公网安备53233102000058