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禄丰市乡村振兴局2021年度部门决算

目   录

 

第一部分  禄丰市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3.组织开展全市低收入群众信息监测工作。

4.负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，组织开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作方面的国内、国际交流与合作。

6.负责各级党政机关企事业单位定点帮扶和对口帮扶禄丰的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业帮扶工作。

8.做好巩固拓展脱贫攻坚成果督查检查和考核评估工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，禄丰市乡村振兴局坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在突出位置来抓，紧扣州委打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范样板“1234818”工作思路，紧紧围绕坚决守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，持续强化责任、政策和工作落实，着力在建立健全体制机制、防止返贫动态监测和帮扶、全面巩固提升脱贫质量、示范引领促振兴等方面下功夫，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴平稳有序衔接，7226户26255人脱贫人口和772户2312人消除风险“三类对象”稳定发展，165户499人未消除风险“三类对象”精准落实帮扶措施，“一平台三机制”“十八项巩固拓展工程”、示范创建等工作稳步推进，全市打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范样板各项工作成效显著，实现农村脱贫人口巩固率达到100%、脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配收入增幅高于全省农村居民年人均可支配收入增幅2%以上、群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达95%以上目标。

（一）强化组织保障，持续扛牢压实责任

充分借鉴脱贫攻坚经验做法，强化组织、制度保障，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量三个总体稳定，切实将脱贫攻坚工作中形成的组织推动、要素保障、政策支持、协作帮扶、考核督导等一系列行之有效的政策举措和制度机制转化应用到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中，在扛稳压实责任上持续加力，确保各项工作落细落实。

（二）精准落实政策，全面巩固脱贫质量

严格落实“四个不摘”要求，始终紧盯“两不愁三保障”饮水安全等重点内容和脱贫成果巩固提升，对应省、州出台或转发政策文件25个，继续保持脱贫攻坚期各项帮扶政策总体稳定，持续推动衔接政策措施落实落地，取得实效。

（三）紧盯质量提升，推动工作落实落细

紧紧围绕州委打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范样板“1234818”工作思路，以实现更高水平的脱贫质量为目标，加强指挥调度，强化督促检查，持续巩固提升脱贫质量和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个禄丰市乡村振兴局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构4个，分别是综合股、项目和革命老区股、信贷扶贫股、社会扶贫股和下设1个事业单位：乡村振兴服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市乡村振兴局2021年末实有编制15名，其中：行政编制5名（含行政工勤编制0名），事业编制10名；实有人员17人，其中：在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员9人，其他人员0人，主要是行政编制在职人数为8人，其中主任0人、副主任4人，其他工作人员4人；事业编制9人，2021年底在职9人，空编1人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市乡村振兴局2021年度收入合计37106690.32元。其中：财政拨款收入37106690.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入37423721.40元相比减少317031.08元，减少了1%，主要原因分析为2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴专项资金被调减1187万元。

二、支出决算情况说明

禄丰市乡村振兴局2021年度支出合计38195350.91元。其中：基本支出2547716.72元，占总支出的6.6％；项目支出35647634.19元，占总支出的93.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度支出37818661.22元相比增加376689.69元，增长了1%。主要原因分析为积极宣传动员实施好各类扶贫项目建设，跟踪项目建设进度，让各级财政衔接推进乡村振兴资金发挥更好效益。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市乡村振兴局机关机构正常运转的日常支出2547716.72元。与上年2718221.40元对比减少170504.68元，主要原因分析为减少工作人员，压缩一般行政运行支出，减少公务经费开支。包括基本工资、津贴补贴人员工资支出2359380.64元，占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、接待费、会议费日常公用经费支出188336.08元，占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35647634.19元。与上年35100439.82元增加547194.37元,主要原因分析增加中央、省、州级扶贫专项资金支出、小额贴息资金支出。具体项目开支及开展工作情况：1.禄财农〔2020〕29号2020年县级财政专项扶贫资金23.46万元工作经费；2.禄财农〔2021〕41号2021年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1380万元，其中基础设施建设307万元、生产发展1073万元；3.禄财农〔2021〕26号2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金852万元，其中基础设施508.45万元、扶贫小额信贷贴息177.90万元、培训费27万元、雨露计划138.65万元；4.禄财农〔2021〕67号2021年市级巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接财政专项扶贫资金234.52万元，其中基础设施建设73万元、驻村队员工作经费117.85万元、乡村振兴工作经费43.67万元；5.禄财农〔2021〕92号2021年第二批州级脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金539.97万元，其中基础设施294万元、扶贫小额信贷贴息84.72万元、培训费27万元、雨露计划134.25万元；6.禄财农〔2021〕93号2021年省级脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金（省级美丽村庄奖补）186万元，其中驻村第一书记106万元、土官寨脚社会乌龙潭村省级美丽村庄奖补80万元；7.禄财农〔2021〕94号2021年第八批州级脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金248万元，其中基础设施248万元。8.禄财农〔2020〕24号2020年第二批中央财政专项扶贫资金82.59万元，其中扶贫小额信贷贴息82.59万元；9.禄财农〔2021〕57号2021年第四批脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金3.3万元，其中办公费3.3万元；10.禄财农〔2021〕18号2020年第九批脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金12.11万元，其中2019年脱贫攻坚考核经费3.66万元、2020年雨露计划项目结余资金8.45万元；11.禄财农〔2019〕121号2019年度脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金2.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出37960764.44元,占本年支出合计的99.39%。与上年33462412.65元对比增加4498351.79元,主要原因分析增加小额扶贫信贷贴息资金支出、雨露计划支出、劳动力培训支出、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项支出、产业专项衔接资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出316035.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于单位退休职工统筹内退休金及在职职工单位养老保险金支出。

9.卫生健康（类）支出204017.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于单位职责行政医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出37274376.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%。主要用于单位日常基本工资支出、日常公用经费支出，小额到户信贷贴息、产业扶贫支出、雨露计划支出、脱贫攻坚成果展示宣传建设项目等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出166335元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21000元，支出决算为21000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因在推进脱贫攻坚衔接乡村振兴工作开展过程中做到精减节约，公务用车将执行和加大公车改革相关规定，减少用车费用；接待费严格控制，本着勤俭节约的原则安排接待；出国出境费用不发生，如果发生按相关规定申批。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和2020年度相比持平，我单位严格执行预算法，按照年初预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占71.43%；公务接待费支出6000元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6000元。其中：国内接待费支出6000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇乡村振兴办工作人员对接工作就餐支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市级村振兴局2021年机关运行经费支出188336.08元，与上年187200元对比增加1136.08元,主要原因分析为缩减支出、厉行节约、行政经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支（办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市乡村振兴局资产总额868809.14元，其中，流动资产722625.06元，固定资产146184.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1149792.29元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	868809.14	722625.06	146184.08					146184.08
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3966.16元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3966.16元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

禄丰市乡村振兴局

2021年10月20日

 

监督索引号53233100432801111