禄丰市和平镇人民政府2025年预算公开

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禄丰市和平镇人民政府2025年预算公开

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第一部分 禄丰市和平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市和平镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市和平镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

和平镇人民政府主要职责是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好项目征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：和平镇党政综合办公室、和平镇基层党建办公室、和平镇经济发展办公室、和平镇社会事务办公室、和平镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.和平镇党群服务中心

2.和平镇综合行政执法队

3.和平镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好全年工作至关重要。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届七次全会、省委经济工作会议、省两会和州委十届七次全会、州委经济工作、州两会以及市委二届八次全会、市委经济工作、市两会部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，对标楚雄州“努力走在滇中地区发展前列”要求和“123456”重点工作，围绕市委“恐龙之乡·福禄禄丰”工作思路，紧扣“滇中钓台·乡愁和平”发展定位，发挥比较优势、用好后发优势，更好统筹发展和安全，强化改革创新，有效防范化解重大风险，不断提升群众生活品质，奋力谱写中国式现代化和平建设新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

      车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,712,271.32元，其中：一般公共预算19,712,271.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降了140686.72元，下降0.71%，主要原因分析：下降较少，属于正常浮动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,712,271.32元，其中:本年收入19,712,271.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,712,271.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降了140686.72元，下降0.71%，主要原因分析：下降较少，属于正常浮动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,712,271.32元。财政拨款安排支出19,712,271.32元，其中：基本支出18,522,271.32元，与上年对比减少54228.7元，下降0.29%，主要原因分析：本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等经费较上年减少；项目支出1,190,000.00元，与上年对比增加1,190,000.00元，增长100%，主要原因分析：上年项目支出统一放在基本支出中，今年单独计算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议70,000.00元，主要用于人大会议支出。

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作50,000.00元，主要用于活动经费和调研经费支出。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,954,538.29元，主要用于保障在职人员工资福利支出；保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出。

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,050,000.00元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、偿还基础设施建设工程欠款及本息资金的支出）。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,048,826.96元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休670,457.16元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,452,475.56元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

8.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出169,480.44元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

9.2080801死亡抚恤支出17,148.00元，主要用于缴纳机关事业单位遗属生活补助。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157,487.11元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗303,204.19元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助356,015.35元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,780.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

14.2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,473,552.82元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

15.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金住房公积金908,305.44元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市和平镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额105,000.00元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算7500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加18500.00元，上升14.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市和平镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市和平镇人民政府2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加11500.00元，上升29.87%，国内公务接待批次为303次，共计接待1515人次。

上升原因：我镇2024年预算数不够，2025年相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加7000.00元，上升7.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加7000.00元，上升7.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：公务车年限较长，后期维修费用随时间增加而增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市和平镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2025年机关运行经费安排1,993,899.72元，其中：30201办公费：1,099,991.36元，30206电费：16,758.16元，30211差旅费：81,600.00元，30215会议费：98,622.74元，30216培训费：11,170.54元，30217公务接待费：50,000.00元，30228工会经费：241,396.92元，30231公务用车运行维护费：100,000.00元，30239其他交通费用：294,360.00元。

2024年预算单位运行经费1992883.94元，2025年较上年增加1015.78元，上升0.05%。

增加的主要原因是：增加浮动较小，属于正常差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市和平镇人民政府资产总额93531464.35元，其中，流动资产9907098.31元，固定资产6525838.34元，公共基础设施73680087.70元对外投资及有价证券0元，在建工程3406440.00元，无形资产12000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9767747.10元，其中固定资产减少793687.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

禄丰市和平镇人民政府

2025年3月6日

 

监督索引号53233100655300111