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禄丰市文星初级中学2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市文星初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市文星初级中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表01-1

二、2025年部门收入预算表01-2

三、2025年部门支出预算表01-3

四、2025年部门财政拨款收支预算总表02-1

五、2025年一般公共预算支出预算表02-2

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）05-3

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表06

十二、2025年部门政府采购预算表07

十三、2025年部门政府购买服务预算表08

十四、2025年对下转移支付预算表09-1

十五、2025年对下转移支付绩效目标表09-2

十六、2025年新增资产配置表10

十七、2025年上级补助项目支出预算表11

十八、2025年部门项目中期规划预算表12

禄丰市文星初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、教学质量提升

深化课程改革：严格落实国家课程标准，开齐开足各类课程，同时探索特色校本课程开发。结合本地文化，将非遗文化融入课程体系，如在美术课中增加蜡染、竹编等内容，让学生在学习中传承和弘扬优秀传统文化。

加强教学常规管理：坚持每月教学检查制度，由校领导和教研主任牵头，对教师备课、作业批改、基础训练等进行全面检查并记录，确保教学工作有序开展，提升教学质量。

开展教学研讨活动：定期组织教师开展教学研讨、公开课观摩等活动，促进教师之间的经验交流与教学方法的改进，鼓励教师创新教学方式，提高课堂教学效率。

二、德育工作强化

完善德育工作体系：成立以校长为组长的德育工作领导小组，制定详细的德育工作计划。加强师德建设，引导教师树立正确的教育观和价值观，以身作则，为学生树立榜样。

丰富德育教育形式：充分利用思想品德课，联系生活实际进行教学，同时在其他学科中渗透德育内容。开展主题班会、演讲比赛、志愿服务等活动，加强学生的感恩教育、养成教育和爱国主义教育。

三、安全保障升级

健全安全管理机制：完善安全管理制度，明确各岗位安全职责，加强安全领导小组建设。坚持每月一次的安全教育逃生演练，涵盖防火、防溺水、用电安全等内容，增强学生的安全意识和应急逃生能力。

加强校园周边安全管理：与勤丰派出所紧密合作，在上下学高峰时段，安排专人在校园周边车流量大的路口疏导交通，严查违规载人、超载等违法行为，确保学生交通安全。同时，加强校园周边环境整治，净化校园周边秩序。

强化食品安全管理：配合勤丰市场监督管理所，定期对学校食堂进行检查，确保食堂设施、卫生符合标准。对校园周边个体商户、商贩摊点进行清查整治，保障学生饮食安全。

四、校园文化建设

推进校园环境美化：制定卫生工作制度，划分卫生责任区，每日打扫并保持校园洁净，每周组织一次全校师生参与的卫生大扫除。加强校园绿化、美化工作，打造优美的校园环境。

丰富校园文化活动：开全开足音、体、美、劳等课程，成立各类兴趣活动小组，如腰鼓队、绘画社等，丰富学生课余生活。利用六一节、元旦等节日，举办校园文化展示活动，为学生提供展示才艺的平台。

五、师资队伍建设

加强教师培训：坚持以校本培训为主，开展 “青蓝工程”，促进新老教师之间的交流与合作，提升教师整体业务水平。鼓励教师参加各类培训和学术交流活动，不断更新教育理念和教学方法。

完善教师激励机制：制定骨干教师认定办法和考核办法，对表现优秀的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性和创造性，营造良好的教育教学氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14011667.37元，其中：一般公共预算14011667.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入14063600元对比减少51932.63元，下降0.37%，其中，一般公共预算拨款收入减少653565.50元，下降0.37%，主要原因是：按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14011667.37元，其中:本年收入14011667.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14011667.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入14063600元对比减少51932.63元，下降0.37%，其中，一般公共预算拨款收入减少51932.63元，下降0.37%，主要原因是：按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14011667.37元。财政拨款安排支出14011667.37元，其中：基本支出13796337.37元，与上年对比减少182862.63元，下降1.31%，主要原因是：按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费；项目支出215330元，与上年对比增加130930元，增长155.13%，主要原因是按照财政过紧日子要求，我单位财政预算数相比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育9078231.78元，主要用于初中教育的商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；

2050701特殊学校教育1300元，主要用于对特殊教育的支出；

2080502事业单位离退休673692元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1279550.73元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1314485.68元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤5364元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗459189.86元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助364948.28元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出24570元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房公积金810335.04元，主要用于在职职工住房公积金补助支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市文星初级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市文星初级中学无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市文星初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文星初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市文星初级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

禄丰市文星初级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文星初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市文星初级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市文星初级中学资产总额9595704.99元，其中，流动资产475522.10元，固定资产9119236.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产946.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加228641.11元，其中固定资产增加56677.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                               

禄丰市文星初级中学

2025年2月17日

监督索引号53233100273900111