监督索引号53233100113101000

 

中国人民政治协商会议禄丰市委员会2023年度部门决算

 

目      录

 第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议禄丰市委员会（以下简称禄丰市政协）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰市跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.担起主责，精进主业，充分发挥专门协商机构作用，助推禄丰经济社会发展

（1）突出政治协商职能，协商民主实践不断深入。立足发挥专门协商机构作用，坚持邀请市人民政府领导在政协常委会上通报经济社会发展情况，组织委员就“一府两院”工作报告开展协商议政，召开全体会议1次，市政协常委会7次，主席会议7次；推动了协商民主的制度化规范化。

（2）突出参政议政职能，建言献策紧扣改革发展。聚焦禄丰高质量发展，紧扣市委、市人民政府工作重点，从市政协常委会专题议政性协商、专题协商、远程协商等各方面，研究制定了市政协2023年重点协商计划，报请中共禄丰市委常委会研究审定。同时，围绕年度协商计划制定了市政协2023年重点工作安排意见，明确了各项工作任务的责任人和时间进度。组织开展了禄丰市普通高中提质增效工作开展情况、禄丰物流产业发展、禄丰市基层社会治理便民服务中心规范化建设情况等4个专题调研，提出意见建议71条；在精深调研、精准建言上下功夫，充分利用全体会议、市政协常委会、座谈会、协商会等平台提出意见建议458条。

（3）突出民主监督职能，协商式民主监督精准显效。加强提案的办理工作，推动民主监督与提案工作更好结合；持续开展市委、市人民政府主要领导领办重点提案，市政协领导带头督办重点提案20件，全会期间共收到提案267件，立案257件，召开提案交办会全部进行了交办，开展提案办理协商35场次，督办提案21场次；组织开展了禄丰市乡村污水治理情况等5项视察；进一步加大民主监督力度，修改完善了林长制、河湖长制督查方案；组织开展对小区物业管理的专项民主监督，形成监督意见1份。积极推荐委员担任特邀检察员、人民陪审员和审计监督员等，组织委员参与部门开展检查、评议、座谈以及人员招聘等工作200余人次。

（4）突出创新实践，民主协商触手不断延伸。积极探索政协协商与基层协商有效衔接的实践，全力打造协商品牌，扎实抓好“协商在基层”全省试点工作走深走实。抓实委员工作室建设，建成委员工作室25个，为委员履职搭建了“舞台”； “协商在基层”和院坝协商工作成效显著，全州政协系统协商在基层现场会议在禄丰召开；全年组织召开协商议事会议14场次，协助地方党委政府解决了一批热点难点问题。同时，抓实全国市域社会治理现代化民主协商试点工作。

（5）突出精品意识，经常性工作成效明显。关注热点反映社情民意信息，累计向上报送社情民意信息79篇，被省、州政协采用11篇，编发社情民意信息专报15期；加强与媒体沟通合作，讲好“政协故事”、传播“政协声音”，在中央和省州级媒体发表作品267件，其中《云南政协报》刊载254篇，政协工作的社会影响力不断扩大。

2.团结奋斗，发扬民主，更好地凝聚共识，汇聚起推动禄丰高质量发展的磅礴力量

（1）凝心聚力，营造合作共事的良好氛围。坚持团结和民主两大主题，在建言资政和凝聚共识双向发力上搭平台、建机制，积极协调各方关系，广泛凝聚各方力量，用心用情用力画好最大同心圆，为全市高质量发展汇聚强大正能量。通过经常性走访各族各界人士，认真听取意见建议，及时沟通信息，广泛开展民主协商；通过各类会议、委员小组活动，搭建知情明政平台；保持与三胞眷属经常性的联系，加强与新社会阶层人士合作交流，扩大与禄丰籍在外人士的联络沟通，多形式为禄丰发展凝心聚力。

（2）理顺情绪，促进民族团结宗教和顺。依托人民政协的组织优势，充分发挥少数民族宗教界委员的作用，支持并通过他们做好群众工作；利用重大活动、少数民族传统节日等机会，与各族各界人士保持密切联系，宣传党的民族政策、宗教政策，引导广大群众铸牢中华民族共同体意识、自觉维护民族团结，引导信教群众爱党爱国爱教、推进宗教与社会主义社会相适应；鼓励支持各宗教团体协助党委政府做好信教群众工作。

（3）联络联谊，加强对外交往合作交流。加强与社会各界的广泛联系，积极宣传市委、市人民政府重大决策部署，倾听意见，解疑释惑，增强合力；积极参加全国和省、州政协组织的活动；做好全国和省、州政协到禄丰开展工作的对接服务43场次；加强联谊联系，接待到禄丰政协的来访、交流和考察学习团队21场次；外出招商11场次，与外商座谈交流13场次，在联谊中联络了感情，开阔了视野，推介了禄丰，启发工作思路，加强互助协作。

3.坚持人民至上，履职为民，致力增进民生福祉和促进社会发展

（1）聚焦乡村振兴，助推有为有力。认真落实全省政协系统开展助推乡村振兴的部署，机关帮扶责任全面压实，投入资金、协调项目，牢牢守住不发生规模性返贫这条底线，对挂联6个乡镇6个村81户脱贫户精准施策，集中力量深入扎实做好工作，真正做到扶上马送一程，没有一户出现返贫。同时，广泛动员广大政协委员投身乡村振兴，聚焦产业发展、民生保障、环境提升，200余名委员各尽所能，送政策、送科技、送技术、送健康，机关帮扶工作连续3年考核为优秀。

（2）聚焦稳增长攻坚战，积极投身一线。按照“四个一线”定位，推行一线工作法，领导班子成员带头深入挂联的15家企业、5个重点项目、挂联乡镇和贫困村户走访调研，帮助解决实际困难40余件；积极动员全市政协组织和广大政协委员深入基层、深入群众，扎实开展“我为群众办实事”活动，在“进万家门”“知万家情”中“解万家忧”；班子成员负责的楚雄州侏罗纪文化旅游产业园、农村人居环境提升、牟元高速公路、旧城棚户区改造、火车南站片区组团开发、罗次温泉小镇开发、防风化债等工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

 纳入禄丰市政协2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市政协。 

     纳入禄丰市政协2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市政协2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市政协2023年度收入合计8672970.35元。其中：财政拨款收入8672970.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少718417.32元，下降7.65%。其中：财政拨款收入减少618417.32元，下降6.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100000元，下降100%。收入减少的主要原因一是基本支出（人员经费）减少，与上年相比在职人员退休5人，故人员经费减少；二是其他收入较上年减少100000元。

二、支出决算情况说明

禄丰市政协2023年度支出合计8705260.35元。其中：基本支出7594701.39元，占总支出的87.24％；项目支出1110558.96元，占总支出的12.76％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少654572.12元，下降6.99%。其中：基本支出减少772218.28元，下降9.23%；项目支出增加117646.16元，增长11.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是与上年相比在职人员退休5人，故人员经费减少；项目支出增加的主要原因是办公经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市政协机关机构正常运转的日常支出7594701.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6972588.95元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费622112.44元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市政协机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1110558.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况1.会议经费360000元，用于保障政协二届二次全会、主席会议、市政协常委会、中秋座谈会议等会议经费顺利召开各项支出；2.委员履职经费200000元，用于保障委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能及委员调研、视察等工作支出；3.基层政协能力提升80000元，用于提升改造基层政协办公条件等支出；4.政协业务经费198571.36元，用于保障政协调研视察、提案办理、委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能等各项工作支出；5.补助恐龙山镇阿纳社区公共服务设施设备提升改造经费15000元，6.抚恤费256987.60元，用于2023年牺牲病故人员抚恤支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市政协2023年度一般公共预算财政拨款支出8672970.35元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加113080.68元，增长1.32%,主要原因是本年一般公共预算拨款项目支出较上年增加，其他资金支出较上年减少35362.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5845929.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.40%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和生活补助等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1952493.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.51%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出409223.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出465323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，决算为140000元，完成年初预算的175%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为135000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.43%，完成年初预算的180%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.57%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市政协2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为140000元，完成年初预算的175%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为135000元，完成年初预算的180%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算数只包含年初市级预算保运转及公用经费中的三公经费，不包含市级预算项目经费中的三公经费；二是车辆运行维护费年初预算数只包含年初预算75000元，支出决算数135000元包含项目经费中预算的车辆运行维护费。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25000元，增长21.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加24000元，增长22.73%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.三公经费支出决算总数140000元，较上年增加25000元，增加的原因是公务用车运行维护费增加，一是部分公务用车运行时限较长，修理费用大幅增加，二是燃油价格波动较大，较上年上涨，故公务用车运行维护费较上年增加，三是公务用车数量较上年增加一辆，车辆运行经费增加；2.公务用车运行维护费支出决算数140000元，较上年增加25000元，增加的原因是一是部分公务用车运行时限较长，修理费用大幅增加，二是燃油价格波动较大，较上年上涨，故公务用车运行维护费较上年增加，三是公务用车数量较上年增加一辆，车辆运行经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政、提案办理、委员调研、视察等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协及省外政协到我市调研、考察及政治协商、民主监督、参政议政、提案办理、委员调研、视察等工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市政协2023年机关运行经费支出622112.44元，比上年增加88,305.96元，增长16.54%,主要原因是办公经费、差旅费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费10000元，水费5000元，电费5000元，邮电费20000元，差旅费40000元，公务接待费5000元，劳务费43000元，工会经费61872.44元，公务用车运行维护费75000元，其他交通费354440元，其他2800元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市政协资产总额807059.48元，其中，流动资产392496.02元，固定资产414563.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134085.65元，其中固定资产减少91096.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额125000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出125000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

 

 

中国人民政治协商会议禄丰市委员会

 2024年9月29日

 

 

监督索引号53233100113101111