楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2024年部门预算公开

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楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2024年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局 2024年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合州财政局下达禄丰分局楚财预[2024]8号文件2024年部门预算批复，编制州生态环境局禄丰分局预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理本市减排目标的落实。

（4）负责提出本市生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政资金申报和提出州级财政性资金安排的建议，按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境执法监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）建立健全生态环境保护督察制度。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（15）完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他工作任务。

（16）职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。

（二）机构设置情况

州生态环境局禄丰分局是州生态环境局派出部门，正科级，共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、宣传法规股、环境保护督察办、自然生态股5个股所级内设机构。

所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.禄丰市生态环境保护综合行政执法大队

2.生态环境监测站

（三）重点工作概述

(1)坚决打好蓝天保卫战。采取多种举措，持续打好大气污染综合治理攻坚战，完善长效监管机制，切实提升大气污染防治水平，保障环境空气质量稳中向好。一是加大环境执法力度；二是加大对非道路移动机械监管，实行清单和动态管理；三是对辖区内机动车检测机构开展监督检查，杜绝检测数据造假；四是确保县城区环境空气质量稳定达标；五是项目建设施工工地扬尘污染治理有序推进，住建、生态环境部门多措并举，从审批环节到建设施工，全面推行绿色施工，落实施工工地周边围挡、土方开挖湿法作业、物料堆放覆盖、道路硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”的工作要求。

（2）全力打好碧水保卫战。禄丰分局以水生态环境质量为核心，统筹推进水资源利用、水生态保护和水环境治理，持续打好碧水保卫战，全力提升水生态环境质量，深入打好碧水保卫战。一是强化水源地保护，守护饮用水安全。细化工作方案，明确任务，统筹水务、林草、生态环境分局对全市饮用水源地及自然保护地专项检查；二是强化交办整改，消除环境风险隐患。对检查发现的问题及时交办行业主管部门及属地乡镇，实行问题清单管理，跟踪促效，持续推进整改任务。三是深化排污监管，全面科学防治。加大对星宿江、北甸河、龙川江流域企业的监督检查，重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑、溶洞排放、倾倒含有毒有害污染物废水，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。四是积极谋划和争取水生态环境保护项目，通过水环境综合治理项目有效的提升了水环境安全；五是入河排污口排查整治工作有序推进，开展“一断一策”溯源分析，全面掌握水环境状况，科学研判水质变化趋势，精准采取防治措施。六是提升检查频次，巩固治理成果。深入开展水环境突出问题排查整治，针对工业企业、畜禽养殖、尾矿库、水源地等领域开展专项执法检查，不断巩固整治成果。七是有效开展农村生活污水治理，完成省州下达的指标任务。八是加强宣传力度，营造良好氛围。严格落实“谁执法、谁普法”原则，强化日常普法宣传力度。

（3）努力提升生态环境监管执法能力建设。紧扣深入打好污染防治攻坚战服务经济社会高质量发展这个中心，牢牢把握环境执法的节奏、力度和温度，强化全体干部职工行政执法业务的学习和培训，提升执法能力综合素质。加强生态环境领域执法普法宣传。按照“谁执法、谁普法”的原则，楚雄州生态环境局禄丰分局将普法工作与执法实践相结合，在对企业的日常监管过程中，将普法工作贯穿全过程。采用“送服务+送知识”多元并举的方式，将环境保护相关的重要法律法规进行宣传讲解，对企业及相关负责人进行警示，强化企业法律意识。严格落实“放管服”要求，落实企业生态环境保护主体责任。强化执法监察，提高监管效能。深入推进重要专项执法行动，围绕年度重点执法任务，统筹生态环境执法力量，严厉打击超标排放废水、废气、固废、噪声和建设项目未批先建、未验先投、违反“三同时”等违法行为，消除重点行业、重点领域环境隐患。

（4）持续推进各级生态环境督察整改。

（5）积极谋划和实施生态环境保护项目。持续抓好生态环保经济指标任务工作。继续实施生态环境保护项目2个（禄丰市千吨万人及乡镇饮用水水源地保护工程，禄丰市西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理项目），确保项目有序推进。

（6）扎实推进生态文明建设示范创建。紧紧围绕打造全省生态文明建设先行示范区推进生态环境保护，统筹生态创建、绿色创建。组织做好《禄丰市生态文明建设示范区规划（2022-2030年）》编制和评审工作。力争2024年创建成功。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 89,277,486.55元，其中：一般公共预算7,200,286.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入82,077,200.00元。

与上年对比收入增加29,432,967.22元，增长49.18%，主要原因是在2024年的预算中根据2024年预算编制要求将单位自有资金收入列入到2024年度的预算中，增加了28,777,200.00元的其他收入，一般公共预算拨款收入增加了655,767.22元，增长10.02%，增加的原因是：首先是其他收入项目资金预算增加，其次是在2023年中因岗位变动调整人员调入2人、新招考录用人员1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此导致2024年预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,200,286.55元，其中:本年收入7,200,286.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,200,286.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了655,767.22元，增长10.02%，增加的原因是：在2023年中因岗位变动调整人员调入2人、新招考录用人员1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此导致2024年财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 89,277,486.55元。财政拨款安排支出 7,200,286.55元，其中：基本支出6,860,286.55元，与上年对比增加655,767.22元，增长10.57%，主要原因是在2023年中因岗位变动调整人员调入2人、新招考录用人员1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此导致2024年基本支出相应增加；项目支出340,000.00元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”预算支出87,630.60元，主要用于退休人员的统筹外资金支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出636,636.48元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出130,124.00元，主要用于在职人员机构上划前、人员调出、人员退休的职业年金纪实资金。

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”预算支出132,694.66元，主要用于在职人员（机关及执法大队人员）医疗保险缴费单位部分。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出77,149.13元，主要用于环境监测站在职人员医疗保险缴费单位部分。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算支出133,539.45元。主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算支出10,140.00元，主要用于在职人员工伤保险支出缴费。

“2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行”预算支出5,180,928.47元。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品的服务支出（办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

“ 2111101节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息”预算支出340,000.00元。主要用于开展环境监测与监察业务经费。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算支出471,443.76元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95,600.00元，其中：政府采购货物预算95,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映》

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州生态环境局禄丰分局在2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州生态环境局禄丰分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的主要原因是2024年度没有安排因公出国（境）人员，无此项支出

（二）公务接待费

楚雄州生态环境局禄丰分局2024年公务接待费预算为48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为81次，共计接待735人次。

与上年对比无变化的主要原因是：因在公务接待中禄丰分局严格执行“中央八项规定，厉行节约”严控公务接待支出。虽然公务接待批次有所增加，但在人次上有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州生态环境局禄丰分局在2024年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公用车辆0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：禄丰分局严格执行公务用车管理规定，虽有公务用车编制数，但是无预算经费来购车车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“10县市分局监测监察执法专项经费”该项目年度绩效目标为：

为确保禄丰分局2024年生态环境保护工作有序开展，执法、监测、污染防治、生态文明建设等工作的持续推进，县域生态环境质量年度考核维持或变好。用于环保督察、检查问题整改、生态环保执法监察督察、环境监测、环境监测能力建设、生态环保项目实施监督、生态环保核与辐射监督管理、污染防治、污染源普查，生态文明建设.坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持问题导向、目标导向、结果导向，确保圆满完成各项工作任务。一是扛牢压实责任深入践行新发展理；二是以更高标准深入打好污染防治攻坚战；三是全面抓好突出生态环境问题整改等监测站监测能力提升、监测监察运转保障、环境执法监测，生态环境质量监测，应急监测与处置各类环保督察，监管执法、环境污染防治监督管理，减排目标落实，日常监督检查等工作。四是保障实验室仪器设备维修、检定、校准，设备更新改造、易耗品及标准物质购置等费用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰分局2024年机关运行经费安排1,023,793.76元，其中：30201 办公费:42,845.00元，30205 水费:5,000.00元，30206 电费:10,000.00元，30207邮电费：12,022.00元，30211 差旅费:195,600.00元，30215 会议费:13,000.00元，30216 培训费:24,000.00元，30217 公务接待费:48,000.00元，30218 专用材料费:20,000.00元，30224被装购置费：16378.00元，30226 劳务费:106,000.00元，30227 委托业务费:40,000.00元，30228 工会经费:61,718.76元，30229 福利费:12,250.00元，30231 公务用车运行维护费:125,000.00元，30239 其他交通费用:289,580.00元，30299 其他商品和服务支出:2,400.00元。

与上年对比增加57,760.64元，增长5.98%，主要原因是在做2024年部门预算时在职人员与上年相比人员增加，其次是在2023年中因岗位变动调整人员调入2人、新招考录用人员1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此2024年机关运行经费与上年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州生态环境局禄丰分局资产总额2,366,070.64元，其中，流动资产25,152.69元，固定资产2071935.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268,982.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,069,934.09元，在2023年度内固定资产增加358,751.10元，其中：购买扫描仪1台3500.00元，碎纸机3台3,000.00元，楚雄州生态环境局禄丰分局无偿调拨固定资产71件352,251.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局

监督索引号53230003302400111