禄丰市和平镇人民政府2024年部门预算公开

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禄丰市和平镇人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分禄丰市和平镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市和平镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市和平镇人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委机关：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻和平镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.政府机关：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3.人大常委会机关：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

5.林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火、实施天保工程等服务性工作。

6.水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

7.社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作。

8.文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9.财政所：承担乡镇财政预决算编制、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

10.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.和平镇财政所

2.和平镇农业农村服务中心

3.和平镇林草中心

4.和平镇水务服务中心

5.和平镇社会保障服务中心

6.和平镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.和平镇村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年，也是实施“十四五”规划和落实“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”承上启下的关键一年，做好今年的政府工作意义重大、使命光荣。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省州市委经济工作会议精神和省委十一届五次、州委十届六次、市委二届六次全会、市二届人大三次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入新发展大局，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，更好统筹发展和安全，强化改革创新，有效防范化解重大风险，不断提升群众生活品质，奋力谱写中国式现代化和平建设新篇章。

综合考虑各方面因素，今年经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长3%，一般公共预算支出增长3%，固定资产投资增长1.5%，社会消费品零售总额增长10%，城乡常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，全面完成市级下达的其他各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截止到2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制31人，事业编制48人，工勤人员编制0人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门预算总收入1976.65万元，其中：一般公共预算1976.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2023年的部门预算总收入同比减少55.67万元，减少2.91%。主要变动原因是本年度退休人员减少，退休人员职业年金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1976.65万元，其中:本年收入1976.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1976.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。较2023年的部门预算总收入同比减少55.7万元，减少2.74%。主要原因是本年度退休人员减少，退休人员职业年金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1976.65万元，其中：基本支出1857.65万元，与上年对比减少55.67万元减少2.91%，主要本年度退休人员减少，退休人员职业年金减少。项目支出119万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-政协事务-行政运行0.20万元，主要用于保障政协工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议7万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行813.85万元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务105万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置、专用材料费、其他商品和服务支出）；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行32.21万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14.11万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行29.46万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化49.29万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行68.81万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休91.05万元，主要用于离退休人员生活补助；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休2.21万元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出146.88万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗16.21万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗30.26万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.62万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行20.18万元， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130101农林水支出-农业-行政运行273.15万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130201农林水支出-林业-行政运行81.57万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130301农林水支出-水利-行政运行63.72万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91.85万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出325.17万元；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出217.86万元；

“30103工资福利支出-奖金”支出91万元“30107工资福利支出-绩效工资”支出289.55万元；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出146.88万元；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出46.47万元；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出36.63万元；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出9.62万元；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出91.85万元；

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出34.08万元

“30201商品和服务支出-办公费”支出2.15万元；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出13.49万元；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出4.5万元；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出30.43万元；

“30299其他商品和服务支出-行政运行”支出21.07万元；

“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出12.66万元；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出80.31万元；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出402.69万元；

“30306乡镇（公社）老放映员-救济费”支出1.22万元。

项目支出119万元，其中30201办公费119万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市和平镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市和平镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市和平镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.65万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.90万元，较上年增加15.89万元，增加176.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市和平镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市和平镇人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市和平镇人民政府2024年公务接待费预算为12.4万元，较上年增加7.89万元，增加174.94%，国内公务接待批次为128次，共计接待1290人次。

禄丰市和平镇人民政府2024年公务接待费与上年相比增加的主要原因是：2023年因疫情等原因公务接待减少，2024年预计接待批次及人次增加，故公务接待费预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加8万元，增长177.78%，其中：公务用车购置费8万元，较上年增加8万元，增长100%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄丰市和平镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是：2024年年计划新购入公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市和平镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排62.97万元，与上年对比减少18.57万元，下降22.77%。主要原因分析：2024年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出62.97万元，其中：办公费2.15万元，公务接待费12.4万元，公务用车运行维护费4.5万元，工会经费13.49万元，其他交通费用30.43万元。与上年对比，减少18.57万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，和平镇资产总额3546.37万元，其中，流动资产1955.83万元，固定资产1587.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加875.78万元，其中固定资产减少97.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

禄丰市和平镇人民政府

2024年2月7日

监督索引号53233100655300111