禄丰市检验检测所2024年预算公开

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   禄丰市检验检测所2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市检验检测所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行相关法律法规和技术规范；

2.承担食品、粮油产品、生活饮用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品委托采样、检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；

3.承担农产品、农业投入品、农业环境以及水产品的质量检测、委托采样、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；

4.承担产品质量、计量检定校准测试、重要工业产品委托采样、检验检测工作；

5.承担建筑工程质量及建筑工程用材料委托采样、检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；

6.承担食（饮）具消毒效果、一次性卫生用品、消毒类产品委托采样、检验检测等工作；

7.开展特种设备安装修理的监督检验、定期检验、校验等工作；

8.开展绿色钛、绿色硅、绿色农业等重点产业和检验检测方法、检验检测新技术及产品开发的研究应用和技术咨询服务，围绕做强做大重点产业，深化与高校、科研机构和企业的交流合作，加大产业发展及科技创新方面的政策争取和项目资金整合，共建院士工作站、专家工作站等产业技术交流协作研究平台，推动科技成果转化，为产业发展提供科技支撑；

9.承担对乡镇检验检测站业务指导、技术培训和技术支持等工作。                  

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农产品检验检测室、建筑工程质量检测室、公共卫生检验检测室、重点产业研究室。

　　所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担食品、粮油产品、生活饮用水、食（饮）具消毒效果、一次性卫生用品、消毒类产品、药品、医院制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品委托采样、检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；

2.农产品、农业投入品、农业环境以及水产品的质量检测以及产品质量、计量检定校准测试、重要工业产品、建筑工程质量及建筑工程所用材料检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；

3.开展特种设备安装修理的监督检验、定期检验、校验等工作；

4.开展绿色钛、绿色硅、绿色农业等重点产业和检验检测方法、检验检测新技术及产品开发的研究应用和技术咨询服务，围绕做强做大重点产业，深化与高校、科研机构和企业的交流合作，加大产业发展及科技创新方面的政策争取和项目资金整合，共建院士工作站、专家工作站等产业技术交流协作研究平台，推动科技成果转化，为产业发展提供科技支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。具体原因为：禄丰市检验检测所于2022年9月14日成立，2023年3月正式开展检验检测工作，检验检测公务用车2辆编制属禄丰市农业农村局，暂未划转到检验检测所。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入142.82万元，其中：一般公共预算142.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.82万元，主要原因分析：2024年因人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入142.82万元，其中:本年收入142.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.82，主要原因分析：因2024年人员增加，相关人员经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出142.82万元。财政拨款安排支出142.82万元，其中：基本支出142.82万元，与上年对比增加22.82万元，主要原因分析：因2024年人员增加，相关人员经费预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：2013850事业运行107.28万元，主要用于保障办公室正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.29万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出；2101102事业单位医疗5.67万元，主要用于在职事业人员基本医疗保障支出；2101103公务员医疗补助3.34万元，主要用于在职职工医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于在职职工医疗补助支出；2210201住房公积金10.01万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 财政拨款安排支出按经济科目分类情况为30101基本工资40.74万元、30102津贴补贴2.84万元、30107绩效工资54.46万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元、30110职工基本医疗保险缴费5.67万元、30111公务员医疗补助缴费3.34万元、30112其他社会保障缴费1.23万元、30113住房公积金10.01万元、30228工会经费1.64万元、30231公务用车运行维护费3万元、30201办公费1.20万元、30211差旅费1.50万元、30217公务接待费0.60万元、30216培训费0.30万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市检验检测所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市检验检测所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市检验检测所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加0.90万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市检验检测所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       禄丰市检验检测所2024年因公出国（境）费与上年相比无变化，未计划有因公出境人员。

（二）公务接待费

禄丰市检验检测所2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

2024年将继续严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从紧公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市检验检测所2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.90万元，增长42.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.90万元，增长42.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

       禄丰市检验检测所于2023年3月后才正式运行，2023年4月前的维修费用和油费由禄丰市农业农村局支出，公务用车车龄过长，下乡业务居多，维护维修费用增加，油价逐年递增，油费也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市检验检测所2024年度无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况　公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市检验检测所2024年机关运行经费安排8.24万元，与上年对比，增加8.24万元；增加的原因主要是：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市检验检测所资产总额0.90万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.90万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市检验检测所

　2024年2月6日

监督索引号53233100172200111