禄丰市民族宗教事务局2024年预算公开

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禄丰市民族宗教事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市民族宗教事务局2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

禄丰市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州党委、政府关于民族宗教工作法律、法规和方针政策，组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作等重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3.负责对民族宗教工作法律法规、政策和少数民族发展规划的贯彻落实情况进行督促检查；负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》、《宗教事务条例》、《楚雄彝族自治州自治条例》的贯彻落实，办理有关民族族别识别和变更工作；办理宗教团体需由政策协助或协调的事务。

4.研究提出协调民族宗教关系的建议，监测和分析民族关系和宗教现状，协调处理涉及民族问题的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，及时处理宗教事务的重大问题，参与协调民族地区社会稳定工作。

5.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出意见建议；协调配合有关部门做好民族地区扶贫开发、经济合作、民族贸易、民族特需用品生产、科技推广和应用工作；负责民族机动金、专项资金的申报、管理和民族地区经济、社会发展的统计分析工作。

6.协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作，配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

7.负责组织指导民族宗教政策法律法规和民族基本适应的宣传教育工作，开展民族团结进步创建活动，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，促进民族间的平等、团结、互助、和谐，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。组织和承办民族团结进步和宗教工作先进表彰活动。

8.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

9.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。了解掌握境外宗教情况，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透的活动；支持帮助宗教界按照宪法的有关规定和独立自主自办教会的原则，开展港澳台及对外的交往活动。  

10.指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。加强与少数民族聚居乡的联系；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、民族股、宗教股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化学习教育。深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和宗教工作重要论述，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，切实贯彻落实到民族宗教领域工作各方面全过程。深刻领会新时代新征程党的使命任务，坚定历史自信、把握历史主动，把中国式现代化的中国特色和本质要求落实到民族宗教工作之中。

2.持续推进民族团结进步示范区建设工作。当前，我市创建省级民族团结进步示范市工作基本完成，各项基础工作相对扎实，各类保障要素相对齐全，需乘势而为争创全国民族团结进步示范市。一要典型引领、示范带动。继续在全市重点打造一批精品点位，形成以点串线、以线连片、以片带面的创建格局。二要强化措施铸牢中华民族共同体意识。以教育厚植中华民族共同体意识，以文化浸润中华民族共同体意识，以发展凝聚中华民族共同体意识。

3.深入推进依法管理宗教事务。全面贯彻党的宗教工作基本方针，持续加强对宗教界的思想政治引领，用社会主义核心价值观引领宗教界人士及信教群众；持续深化“五进”宗教活动场所活动和“和谐寺观”创建；持续推进“爱党爱国爱社会主义”主题教育，进一步加强宗教队伍自身建设。

4.认真谋划项目建设工作。积极争取中央和省下达的少数民族发展资金，实施民族团结进步“十百千万”示范引领工程，通过互嵌式发展，让各族群众共享改革发展成果。全年共谋划3个项目。一是积极争取示范村建设项目3至5个；二是争取铸牢中华民族共同体意识示范社区项目1个；三是争取文化传承保护项目1至2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入153.35万元，其中：一般公共预算153.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比与上年对比，财政拨款收入减少59.84万元，下降28.07%，减少的主要原因是项目支出预算减少，上年的项目支出列入预算，本年项目支出未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入153.35万元，其中:本年收入153.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少59.84万元，下降28.07%，减少的主要原因是项目支出预算减少，上年的项目支出列入预算，本年项目支出未列入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出153.35万元。财政拨款安排支出153.35万元，其中：基本支出153.35万元，与上年对比增加10.16万元，增加主要原因是在职人员增加1人；项目支出0万元，与上年对比减少70万元，减少的主要原因是上年的项目支出列入预算，本年项目支出未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行”103.61万元，主要用于保障机关正常运转基本支出，具体包括工资福利支出92.60万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出11.01万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出预算14.78万元，主要用于我单位退休人员退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算15.63万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出预算4.34万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出预算4.53万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出4.53万元。    

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出预算0.36万元，主要用于在职职工医疗大病保险。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出预算10.10万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

“301”工资福利支出92.28万元，主要用于职工工资福利支出，其中：“30101基本工资”支出30.79万元、“30102津贴补贴”支出38.61万元、“30103奖金”支出22.88万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.63万元；

“30110职工基本医疗保险缴费”支出4.34万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出4.53万元；

“30112其他社会保障缴费”支出0.68万元；

“30113住房公积金”支出10.10万元；

“302商品和服务”支出11.01万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：“30201办公费”支出0.3万元、“30205水费”支出0.25万元、“30206电费”支出0.05万元、“30207邮电费”0.30万元、“30211差旅费”支出0.45万元、“30215会议费”支出0.3万元、“30216培训费”支出0.25万元、“30217公务接待费”支出0.90万元、“30228工会经费”支出1.28万元、“30239其他交通费”支出6.93万元；

“303对个人和家庭的补助”支出14.78万元，主要用于退休人员退休费，其中：“30302退休费”支出14.78万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市民族宗教事务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市民族宗教事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市民族宗教事务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0.1万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

市民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0.1万元，增长12.5%，国内公务接待批次为28次，共计接待180人次。增长的原因是开展民族团结进步示范创建工作，各级公务往来联系增多，公务接待有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

市民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化，无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

市民族宗教事务局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市民族宗教事务局2024年机关运行经费安排11.01万元。与上年9.47万元对比，增加1.54万元。增长的主要原因是在职人员增加，配比的经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市民族宗教事务局资产总额24.39万元，其中，流动资产22.80万元，固定资产1.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.21万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

                                             禄丰市民族宗教事务局

                                              2024年2月4日

 

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