中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年部门预算公开

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中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市委员会政策研究室（简称市委政策研究室）与中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室（简称市委改革办）实行合署办公。为市委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：全面贯彻落实党中央最新决策部署、省委和州委工作安排、市委具体要求，履行好以文辅政、调查研究、推动改革的职能职责。一是根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草、修改工作。二是围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。三是承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作；承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议；负责完成州委政策研究室（州委改革办）、市委和市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政文股、改革综合督察股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓好重要文稿起草。始终把“以文辅政”摆在政研工作的中心位置，以定期学习交流、建立资料库、集中审稿、互改文稿等方式，全面提升政研干部文稿起草硬实力。紧紧围绕市委二届六次全会确定的目标任务和市委、市政府主要领导安排的阶段性、临时性工作任务，完成市委部分综合性文稿的起草、修改、报审工作。二是抓实重大课题调研。始终把“决策参谋”作为政策研究室工作的立足根基，按照新型智库的高标准、严要求，带头全面贯彻落实党中央大兴调查研究的决策部署和省、州、市党委的工作要求，紧扣领导关注的重点、社会关注的热点、群众关注的焦点，以决策参谋为导向，以解决问题为核心，找准切入点、突破口，精心设计调研课题，统筹安排调研时间地点，广泛深入开展调查研究，形成一批有质量、有价值的调研报告、政研专报，为推动经济社会高质量发展提供“政研方案”、贡献“政研智慧”。三是高效推进改革工作。始终把“推动改革”作为推动高质量发展的“关键一招”，认真贯彻中央关于全面深化改革的决策部署和省委、州委工作安排，充分发挥改革办及改革专项小组“统”的功能、“专”的职能、“落”的效能，扛牢政治责任，统筹谋划，整合资源，引导全市各部门聚力攻坚、握指成拳，树立“凡事必有解”的工作思维，在广泛调研中加深认识，在冷静观察中科学研判，在深入思考中谋篇布局，围绕持续优化营商环境，聚焦企业和群众“急难愁盼”等问题，以思想新解放凝聚高水平改革的新共识、以体制机制新突破激发高质量发展的新动能、以改革新红利转化高品质民生的新福祉，以“事不避难、义不逃责”“逢山开路、遇水架桥”的勇气和担当，改革攻坚、推动全面深化改革在新起点实现新突破，新型工业化建设擘画出更加清晰的“全景图”，为禄丰经济社会发展提供创新源泉和不竭动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入157.30万元，其中：一般公共预算157.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少32.15万元，主要原因分析调出在职人员1人，调入1人，调整了相应的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费预算；2023年2月份退休1名行政编制人员，导致社会保障缴费以及人员工资支出比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入157.30万元，其中:本年收入157.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少32.15万元，主要原因分析调出在职人员1人，调入1人，调整了相应的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费预算；2023年2月份退休1名行政编制人员，导致社会保障缴费以及人员工资支出比上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出157.3万元。财政拨款安排支出 157.3万元，其中：基本支出157.3万元，与上年对比减少32.15万元，主要原因分析调出在职人员1人，调入1人，调整了相应的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费预算；2023年2月份退休1名行政编制人员，导致社会保障缴费以及人员工资支出比上年相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”113.86万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出101.49万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出12.37万元（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”6.56万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.15万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”4.7万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”3.70万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”0.29万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”11.04万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出157.30万元。基本支出157.30万元，其中：30101基本工资：32.56万元，30102津贴补贴：42.97万元，30103奖金：25.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.15万元，30110职工基本医疗保险缴费：4.7万元，30111公务员医疗补助缴费：3.7万元，30112其他社会保障缴费：0.71万元，30113住房公积金：11.04万元，30201办公费：2万元，30211差旅费：0.92万元，30217公务接待费：0.28万元，30228工会经费：1.38万元，30239其他交通费用：7.79万元，30302退休费：6.56万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是单位没有配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年机关运行经费安排12.37万元，与上年对比减少1.63万元，主要原因分析调出在职人员1人，调入1人，调整了相应的人员配套经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门资产总额3.28万元，其中，流动资产1.14万元，固定资产2.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产31项，账面原值7.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至 2023年 12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2024年2月4日        

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